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Órgão 52121 - COMANDO DO EXERCITO
Unidade da Prestação do Serviço 160100 - CMDO 3 BDA INF MTZ
Unidade Gestora Origem do Contrato 160100 - CMDO 3 BDA INF MTZ
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 16000/2025
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 160100 - CMDO 3 BDA INF MTZ
Número da Compra 90014/2025
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 32.426.825/0001-69 - GONTIJO ENGENHARIA E SERVICOS LTDA
Processo 64290.004596/2024-67
Objeto O PRESENTE CONTRATO TEM POR OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO/DEDETIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E LIMPEZA DE CAIXAS D’ÁGUA, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS E INSUMOS NECESSÁRIOS, A SEREM EXECUTADOS NAS INSTALAÇÕES DO COMANDO DA 3ª BRIGADA DE INFANTARIA MECANIZADA E UNIDADES SUBORDINADAS, EM CRISTALINA/GO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.
Informações Complementares
Vig. Início 21/10/2025
Vig. Fim 20/10/2027
Situação Ativo
Valor Global R$ 59.961,08
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 59.961,08
Valor Acumulado R$ 0,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
21/10/2025 16000/2025 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 16000/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64290.004596/2024-67 21/10/2025 20/10/2026 59.961,08 1 59.961,08
05/10/2026 00010/2026 Termo Aditivo RENOVAÇÃO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL POR MAIS 12 MESES. 21/10/2026 20/10/2027 59.961,08 1 59.961,08
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
160100 2026NE400007 I3DAFUNSUPL - ADMINISTRACAO DE OM 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 8.400,00 0,00 0,00 8.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160100 2026NE400024 E6SUSOLA5PA - A5PA - PASA SOLICITADO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 42.548,96 19.754,04 0,00 22.794,92 0,00 0,00 0,00 0,00
160100 2026NE400039 E6SUSOLA5PA - A5PA - PASA SOLICITADO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160100 2026NE404026 I3DAFUNCMP0 - DESPESAS APOIO ADM OM - PLANEJAMENTO CMP 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 4.901,00 3.515,00 0,00 1.386,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160100 2026NE000020 I3DAFUNCMP0 - DESPESAS APOIO ADM OM - PLANEJAMENTO CMP 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
167100 2026NE000196 IXOMOBMPNRE - PNR (UG) 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 25.000,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160100 2026NE402064 I3DAFUNSUPL - ADMINISTRACAO DE OM 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 8.300,00 8.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
167100 2026NE401011 IXOMOBMPNRE - PNR (UG) 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3.850,00 3.850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço DESINSETIZAÇÃO / DESRATIZAÇÃO / DEDETIZAÇÃO 120352 0.35 42123.2000
Serviço MANUTENÇÃO / HIGIENIZAÇÃO DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA POTÁVEL 12 203.99 2447.8800
Serviço MANUTENÇÃO / HIGIENIZAÇÃO DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA POTÁVEL 2 2599 5198.0000
Serviço MANUTENÇÃO / HIGIENIZAÇÃO DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA POTÁVEL 2 5096 10192.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Termo Aditivo 597.55 KB 14/10/2026 13:57:32
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo