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Órgão 26268 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDONIA
Unidade da Prestação do Serviço 154055 - UNIR
Unidade Gestora Origem do Contrato 154055 - UNIR
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00020/2018
Unidade Realizadora da Compra 154055 - UNIR
Número da Compra 00006/2018
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria A definir
Subcategoria
Fornecedor 17.878.902/0001-28 - DSB COMERCIO E SERVICOS LTDA
Processo 23118.003740/2017-32
Objeto AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL), CONFORME ESPECIFICAÇÕESE QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NO EDITAL DO PREGÃO INDENTIFICADO NO PREÂMBULO E NA PROPOSTA VENCEDORA, OS QUAIS INTEGRAM ESTE INSTRUMENTO, INDEPENDENTE DE TRANSCRIÇÃO
Informações Complementares
Vig. Início 27/06/2018
Vig. Fim 27/06/2019
Situação Inativo
Valor Global R$ 270,00
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 270,00
Valor Acumulado R$ 270,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
26/06/2018 00020/2018 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00020/2018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23118.003740/2017-32 27/06/2018 27/06/2019 270,00 1 270,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
154055 2018NE800444 F20RKG01CIN - GESTAO DA UNIDADE 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material GARRAFÃO 165 13.5 2227.5000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo