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Órgão
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97220 - ESTADO DO MATO GROSSO
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Unidade da Prestação do Serviço
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926625 - MINISTéRIO PúBL
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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926625 - MINISTéRIO PúBL
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00140/2025
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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926625 - MINISTéRIO PúBL
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Número da Compra
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90028/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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06.128.710/0001-88 - JVM TECNOLOGIA E ENERGIA LTDA
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Processo
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20.14.0001.0001297/2025-21
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Objeto
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A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE AUDIOVISUAL, FOTOGRÁFICOS, DISPOSITIVOS DE EDIÇÃO, ACESSÓRIOS, A SEREM UTILIZADOS PARA ATIVIDADES PEDAGÓGICAS DO CEAF/MPMT.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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14/10/2025
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Vig. Fim
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13/04/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 5.156,65
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 5.156,65
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Valor Acumulado
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R$ 30.939,90
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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14/10/2025
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00140/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00140/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 20.14.0001.0001297/2025-21
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14/10/2025
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13/04/2026
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5.156,65
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1
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5.156,65
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24/10/2025
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00001/2025
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Termo de Apostilamento
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APOSTILAR O CONTRATO Nº 140/2025, COM ESCOPO DE CORRIGIR ERRO MATERIAL NO CONTRATO Nº 140/2025, QUE TEM COMO OBJETO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE AUDIOVISUAL, FOTOGRÁFICOS, DISPOSITIVOS DE EDIÇÃO, ACESSÓRIOS, A SEREM UTILIZADOS PARA ATIVIDADES PEDAGÓGICAS DO CEAF/MPMT, PARA FAZER CONSTAR O SEGUINTE:
ONDE SE LÊ:
“JVM COPIADORAS E INFORMÁTICA LTDA, INSCRITA NO CNPJ/MF SOB O Nº 57.460.463/0001-53.”
LEIA-SE:
“JVM COPIADORAS E INFORMÁTICA LTDA, INSCRITA NO CNPJ/MF SOB O Nº 06.128.710/0001-88.”
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14/10/2025
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13/04/2026
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5.156,65
|
1
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5.156,65
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
|
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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MEMÓRIA EM CARTÃO MAGNÉTICO
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4
|
167
|
668.0000
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|
Material
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MOCHILA
|
1
|
252
|
252.0000
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|
Material
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FONE OUVIDO
|
2
|
765
|
1530.0000
|
|
Material
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CABO ÁUDIO E VÍDEO
|
1
|
61.99
|
61.9900
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|
Material
|
TRIPÉ
|
1
|
964.66
|
964.6600
|
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Material
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FLASH
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1
|
1680
|
1680.0000
|
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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| Tipo |
Nome |
Tamanho |
Criado |
|
EXTRATO |
704.56 KB |
05/11/2025 14:17:27 |
|
EXTRATO |
625.42 KB |
21/10/2025 15:09:17 |
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CONTRATO |
278.42 KB |
21/10/2025 15:08:42 |
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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