|
Órgão
|
26270 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
154039 - FUAM
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
154039 - FUAM
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00029/2025
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158142 - IF DO AMAZONAS
|
|
Número da Compra
|
90006/2024
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
Instituto de Saúde e Biotecnologia - ISB
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
26.738.897/0001-49 - E. SANTOS DE MELO E CIA LTDA
|
|
Processo
|
23105.036207/2025-14
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLE SANITÁRIO INTEGRADO DE PRAGAS E VETORES URBANOS, ABRANGENDO DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E DEDETIZAÇÃO, A SEREM REALIZADOS NAS DEPENDÊNCIAS DO INSTITUTO DE SAÚDE E BIOTECNOLOGIA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS, NO MUNICÍPIO DE COARI/AM
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
21/10/2025
|
|
Vig. Fim
|
21/10/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 29.984,10
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 2.498,67
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 58.980,60
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
20/10/2025
|
00029/2025
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00029/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23105.036207/2025-14
|
21/10/2025
|
21/10/2026
|
28.996,55
|
12
|
2.416,38
|
|
01/09/2026
|
00001/2026
|
Termo Aditivo
|
1.1.1 PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 20/2023, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 22/10/2026 A 21/10/2027, NOS TERMOS DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021; E
1.1.2. REAJUSTAR OS VALORES DO CONTRATO, COM FUNDAMENTO NAS DISPOSIÇÕES DO ART. 136, INCISO I, AO FITO DE PERMITIR, A PARTIR DE 01/11/2026, A VARIAÇÃO DO VALOR CONTRATUAL E PROPICIAR O REAJUSTE DO VALOR MENSAL PARA R$ 2.498,07 (DOIS MIL QUATROCENTOS E NOVENTA E OITO REAIS E SETE CENTAVOS), PASSANDO, DESTE MODO, AO VALOR GLOBAL DE R$ 29.976,9 (VINTE E NOVE MIL NOVECENTOS E SETENTA E SEIS REAIS E NOVENTA CENTAVOS), DEVIDO À VARIAÇÃO DO ÍNDICE IGP-DI NO PERÍODO DE 08/2025 A 07/2026;
|
22/10/2026
|
21/10/2027
|
29.984,10
|
12
|
2.498,68
|
|
14/09/2026
|
00001/2026
|
Termo de Apostilamento
|
O PRESENTE INSTRUMENTO TEM POR OBJETO RETIFICAR O TEXTO DA CLÁUSULA SEGUNDA – PREÇO DO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 01/2026 (3338558), CELEBRADO ENTRE A FUA E A EMPRESA EVANCLEY S. DE MELO, PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO NO DIA 09 DE SETEMBRO DE 2026 (3360534), DEVIDO A ERRO MATERIAL DE DIGITAÇÃO CONSTATADO.
|
21/10/2025
|
21/10/2027
|
29.984,10
|
12
|
2.498,67
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
154039
|
2025NE000520
|
M0012Q0100N - CTT - SERVICOS DE DEDETIZACAO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
9.665,51
|
0,00
|
0,00
|
9.665,51
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154039
|
2026NE000144
|
M0012Q0100N - CTT - SERVICOS DE DEDETIZACAO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
19.331,04
|
0,00
|
0,00
|
19.331,04
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154039
|
2026NE000573
|
M0012Q0100N - CTT - SERVICOS DE DEDETIZACAO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
3.092,94
|
3.092,94
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
2600000000734
|
2026-08-25
|
23105.036207/2025-14
|
2026-09-01
|
7249.14
|
|
411
|
2025-10-28
|
23105.036207/2025-14
|
2025-10-28
|
9665.51
|
|
522
|
2026-02-19
|
23105.036207/2025-14
|
2026-02-23
|
4832.77
|
|
631
|
2026-06-01
|
23105.022908/2026-49
|
2026-06-08
|
7249.13
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
DESINSETIZAÇÃO / DESRATIZAÇÃO / DEDETIZAÇÃO
|
29316
|
0.3
|
8794.8000
|
|
Serviço
|
DESINSETIZAÇÃO / DESRATIZAÇÃO / DEDETIZAÇÃO
|
29316
|
0.3
|
8794.8000
|
|
Serviço
|
DESINSETIZAÇÃO / DESRATIZAÇÃO / DEDETIZAÇÃO
|
2216
|
0.3
|
664.8000
|
|
Serviço
|
DESINSETIZAÇÃO / DESRATIZAÇÃO / DEDETIZAÇÃO
|
10947
|
0.3
|
3284.1000
|
|
Serviço
|
DESINSETIZAÇÃO / DESRATIZAÇÃO / DEDETIZAÇÃO
|
21000
|
0.3
|
6300.0000
|
|
Serviço
|
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA
|
2980
|
0.72
|
2145.6000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.832.672-**
|
FRANCISCO SILVA DOS SANTOS
|
Gestor
|
|
***.758.372-**
|
MAURILHO DE LIMA GONCALVES
|
Fiscal Técnico
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
