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Órgão
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26350 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FED. DA GRANDE DOURA...
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Unidade da Prestação do Serviço
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154502 - UFGD
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154502 - UFGD
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00041/2018
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Unidade Realizadora da Compra
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154502 - UFGD
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Número da Compra
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00035/2018
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Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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A definir
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Subcategoria
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Fornecedor
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03.982.931/0001-20 - EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S.A.SANESUL
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Processo
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23005.005701/2018-28
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Objeto
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CONTRATAÇÃO SER SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA ENCANADA E COLETA E TRATAMENTO DE ESGOTOS
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Informações Complementares
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Vig. Início
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01/12/2018
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Vig. Fim
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31/12/2099
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 192.601,94
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 192.601,94
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Valor Acumulado
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R$ 192.601,94
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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15/10/2018
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00041/2018
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00041/2018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23005.005701/2018-28
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01/12/2018
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31/12/2099
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192.601,94
|
1
|
192.601,94
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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154502
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2018NE801020
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M20RKG0101N - PESSOAL ATIVO
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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154502
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2023NE000091
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M20RKG0100N - CONVENIO 2018002
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
95.533,78
|
41.251,89
|
0,00
|
54.281,89
|
41.251,89
|
33.094,73
|
33.376,97
|
7.874,92
|
|
154502
|
2024NE000203
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M20RKG0100N - CONVENIO 2018002
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
43.850,00
|
27.705,08
|
357,36
|
15.787,56
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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154502
|
2022NE000119
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M20RKG0100N - CONVENIO 2018002
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
65.000,00
|
0,00
|
0,00
|
48.314,95
|
16.685,05
|
0,00
|
0,00
|
16.685,05
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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200302491
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2024-12-30
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23005.005701/2018-28
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2025-01-17
|
2776.85
|
|
201425188
|
2025-01-30
|
23005.005701/2018-28
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2025-02-11
|
2250.72
|
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202931787
|
2025-03-12
|
23005.005701/2018-28
|
2025-03-17
|
11556.25
|
|
203661332
|
2025-03-31
|
23005.005701/2018-28
|
2025-04-15
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9530.60
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO SANITÁRIO
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1
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192601.94
|
192601.9400
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.932.971-**
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PAULO ROBERTO BATISTA
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Gestor
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***.330.671-**
|
MÁRCIO OLIVEIRA DA SILVA
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Gestor
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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