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Órgão
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26426 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAPA
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Unidade da Prestação do Serviço
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158150 - IF DO AMAPA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158150 - IF DO AMAPA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00020/2025
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158150 - IF DO AMAPA
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Número da Compra
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00102/2025
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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02.852.277/0001-78 - FUNDACAO DE APOIO A EDUCACAO E AO DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO DO RN
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Processo
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23228.002317/2025-88
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Objeto
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GERENCIAMENTO DE RECURSOS E EXECUÇÃO DO PROJETO NOS TERMOS DA PROPOSTA DE TRABALHO DO PROJETO “DESENVOLVIMENTO DE METODOLOGIA DE ACOMPANHAMENTO DA EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA DE NÍVEL MÉDIO (EPTNM)”, FINANCIADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA (SETEC)
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Informações Complementares
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Vig. Início
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20/10/2025
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Vig. Fim
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30/03/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 1.152.290,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 1.152.290,00
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Valor Acumulado
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R$ 2.656.870,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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20/10/2025
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00020/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00020/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23228.002317/2025-88
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20/10/2025
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20/07/2026
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752.290,00
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1
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752.290,00
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16/06/2026
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00021/2026
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Termo Aditivo
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1.1. O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO:
1.1.1. PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 20/2025;
1.1.2. INCLUIR DISPOSIÇÃO ACERCA DA UTILIZAÇÃO DOS RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS
VINCULADOS AO CONTRATO.
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20/07/2026
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30/09/2026
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752.290,00
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1
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752.290,00
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28/08/2026
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00027/2026
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Termo Aditivo
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PRORROGAR A VIGÊNCIA POR MAIS 6 (SEIS) MESES, PASSANDO SEU TÉRMINO DE
30/09/2026 PARA 30/03/2027; ACRESCER VALORES, PASSANDO O VALOR TOTAL DE R$ 752.290,00 PARA R$ 1.152.290,00 .
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30/09/2026
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30/03/2027
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1.152.290,00
|
1
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1.152.290,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158150
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2025NE000247
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LFP07P1915N - PRONATEC - MONITOR BOLSA-FORMACAO
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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752.290,00
|
0,00
|
0,00
|
752.290,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158150
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2026NE000244
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LFP07P1915N - PRONATEC - MONITOR BOLSA-FORMACAO
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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400.000,00
|
0,00
|
0,00
|
400.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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871
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2026-08-31
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23228.002317/2025-88
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2026-09-11
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400000.00
|
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0000016124
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2025-10-27
|
23228.002317/2025-88
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2025-11-18
|
752290.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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CONSULTORIA E ASSESSORIA - ORÇAMENTO
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1
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1152290
|
1152290.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.687.812-**
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NEILSON OLIVEIRA DA SILVA
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Gestor
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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