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Órgão
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26239 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA
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Unidade da Prestação do Serviço
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153063 - UFPA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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153063 - UFPA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE003157
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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153063 - UFPA
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Número da Compra
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90005/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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40.437.772/0001-00 - MUNDIAL COMERCIO DE ALIMENTOS E DESCARTAVEIS LTDA
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Processo
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23073.071667/2025-03
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Objeto
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EMPENHO PARA CUSTEAR AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS VISANDO AS NECESSIDADES DO RESTAURANTE UNIVERSITARIO DA UFPA. VIA AGENDA DE COMPRAS. PRAZOS CONFORME REQ. 3395/2025. PR 90005/2024. REC. SPO.
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Informações Complementares
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15306305900052024 - UASG Minuta: 153063
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Vig. Início
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17/10/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 91.429,25
|
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Núm. Parcelas
|
1
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Valor Parcela
|
R$ 91.429,25
|
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Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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17/10/2025
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2025NE003157
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE003157 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23073.071667/2025-03
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17/10/2025
|
31/12/2025
|
91.429,25
|
1
|
91.429,25
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
153063
|
2025NE003157
|
M20RKG60ACN - AGENDA DE COMPRAS 20RK 2020
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
25.332,47
|
4.645,52
|
8.390,86
|
12.296,09
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
4736
|
2025-11-12
|
23073.071667/2025-03
|
2025-11-13
|
12296.09
|
|
4801
|
2025-12-15
|
23073.071667/2025-03
|
2025-12-16
|
8390.86
|
|
4760
|
2025-11-26
|
23073.071667/2025-03
|
2025-12-01
|
8377.11
|
|
4863
|
2026-01-28
|
23073.071667/2025-03
|
2026-02-11
|
17306.71
|
|
4885
|
2026-02-11
|
23073.071667/2025-03
|
2026-02-24
|
16084.77
|
|
4884
|
2026-02-11
|
23073.071667/2025-03
|
2026-02-24
|
19408.34
|
|
4926
|
2026-03-20
|
23073.071667/2025-03
|
2026-03-24
|
4919.85
|
|
4936
|
2026-03-26
|
23073.071667/2025-03
|
2026-04-09
|
4645.52
|
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|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
"AÇÚCAR"
|
300
|
3.93
|
1179.0000
|
|
Material
|
SELETA DE LEGUMES EM CONSERVA
|
300
|
23.77
|
7131.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
150
|
20.88
|
3132.0000
|
|
Material
|
AÇAFRÃO, EM PÓ
|
50
|
22.85
|
1142.5000
|
|
Material
|
CONDIMENTO
|
300
|
12.08
|
3624.0000
|
|
Material
|
COMINHO, EM PÓ
|
100
|
22.07
|
2207.0000
|
|
Material
|
CONDIMENTO
|
3
|
23.05
|
69.1500
|
|
Material
|
CONDIMENTO
|
4
|
40.62
|
162.4800
|
|
Material
|
CONDIMENTO
|
2
|
26.15
|
52.3000
|
|
Material
|
CONDIMENTO
|
2
|
39.1
|
78.2000
|
|
Material
|
CONDIMENTO
|
6
|
53.17
|
319.0200
|
|
Material
|
LEGUME EM CONSERVA
|
300
|
26.8
|
8040.0000
|
|
Material
|
CONDIMENTO
|
20
|
31.27
|
625.4000
|
|
Material
|
BOMBOM
|
100
|
46.09
|
4609.0000
|
|
Material
|
FARINHA DE TRIGO
|
150
|
5.08
|
762.0000
|
|
Material
|
EXTRATO DE TOMATE, CONCENTRADO, EM CREME
|
400
|
8.01
|
3204.0000
|
|
Material
|
LEGUMINOSA
|
6000
|
6.67
|
40020.0000
|
|
Material
|
LEGUMINOSA
|
820
|
8.26
|
6773.2000
|
|
Material
|
MOLHO DE MESA
|
200
|
8.02
|
1604.0000
|
|
Material
|
MACARRÃO
|
200
|
5.4
|
1080.0000
|
|
Material
|
MOLHO DE MESA
|
100
|
9.25
|
925.0000
|
|
Material
|
ÓLEO VEGETAL COMESTÍVEL
|
700
|
6.7
|
4690.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
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|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
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Arquivos
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|
Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
|
|
Total postos contrato decreto
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0
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|
Total vagas reservadas
|
0
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Codigo unidade pncp externo
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