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Órgão
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52121 - COMANDO DO EXERCITO
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Unidade da Prestação do Serviço
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160263 - 11 G A C
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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160263 - 11 G A C
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00003/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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160254 - 1º BI MEC (ES)
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Número da Compra
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90005/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Carta Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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33.242.009/0001-68 - FORNECEDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DOIS IRMAOS LTDA
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Processo
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64086.004463/2024-14
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Objeto
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INSUMOS E MATERIAIS DE ALVENARIA EM GERAL SOB MAIOR DESCONTO COM BASE NA TABELA SINAPI
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Informações Complementares
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Vig. Início
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21/10/2025
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Vig. Fim
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21/04/2026
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 6.812,47
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 6.812,47
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Valor Acumulado
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R$ 6.812,47
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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21/10/2025
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00003/2025
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Carta Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00003/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64086.004463/2024-14
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21/10/2025
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21/04/2026
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98.000,00
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1
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98.000,00
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21/10/2025
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00001/2025
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Termo Aditivo
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INSUMOS E MATERIAIS DE ALVENARIA EM GERAL SOB MAIOR DESCONTO COM BASE NA TABELA SINAPI
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21/10/2025
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21/04/2026
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6.812,47
|
1
|
6.812,47
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16/10/2026
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00003/2025
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Termo de Encerramento
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21/10/2025
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21/04/2026
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0,00
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|
0,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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160263
|
2025NE000205
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FAOPPREININ - INSTRUCAO INDIVIDUAL
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
1.300,00
|
0,00
|
0,00
|
1.300,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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160263
|
2025NE000206
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FAOPPREPADA - PROGRAMA DE ADESTRAMENTO AVANCADO.
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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1.049,66
|
0,00
|
0,00
|
1.049,66
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
160263
|
2025NE000147
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B4OMOBMAQUA - AQUARTELAMENTO
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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27.249,88
|
0,00
|
0,00
|
27.249,88
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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TIJOLO
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13903
|
0.49
|
6812.4700
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.050.697-**
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MATEUS SANTOS DE OLIVEIRA LOPES
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Responsável no Setor Almoxarifado
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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