|
Órgão
|
95559 - ESP-SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA...
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
180390 - ESP-COMANDO DE BOMBEIROS DO INTER - 1 (CB...
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
180390 - ESP-COMANDO DE BOMBEIROS DO INTER - 1 (CB...
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2025NE000073
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
180390 - ESP-COMANDO DE BOMBEIROS DO INTER - 1 (CB...
|
|
Número da Compra
|
90004/2025
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
67.440.461/0001-56 - MEGAPEL COMERCIAL LTDA
|
|
Processo
|
20250738389
|
|
Objeto
|
CAIXA PARA CORRESPONDENCIA, CANETA MARCA TEXTO,PINCEL P/ QUADRO BRANCO OU VIDRO, PINCEL P/ QUADRO BRANCO OU VIDRO, CORRETIVO DE PAPELARIA, ESTILETE, PAPEL OPALINA DE PAPELARIA, PAPEL VERGE DE PAPELARIA, PORTA FOLHA, RECADO AUTO ADESIVO, REGUA DE USO ESCOLAR/ESCRITORIO E PAPEL VERGE DE PAPELARIA.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
13/08/2025
|
|
Vig. Fim
|
02/09/2025
|
|
Situação
|
Encerrado
|
|
Valor Global
|
R$ 1.347,45
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 1.347,45
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 1.347,45
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
13/08/2025
|
2025NE000073
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000073 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 20250738389
|
13/08/2025
|
02/09/2025
|
1.347,45
|
1
|
1.347,45
|
|
13/08/2025
|
2025NE000073
|
Termo de Encerramento
|
|
13/08/2025
|
02/09/2025
|
0,00
|
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
|
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
CAIXA CORRESPONDÊNCIA
|
6
|
44.4
|
266.4000
|
|
Material
|
CANETA MARCA-TEXTO
|
48
|
1.08
|
51.8400
|
|
Material
|
PINCEL QUADRO BRANCO / MAGNÉTICO
|
24
|
2.01
|
48.2400
|
|
Material
|
CORRETIVO FITA
|
24
|
3.56
|
85.4400
|
|
Material
|
PINCEL QUADRO BRANCO / MAGNÉTICO
|
24
|
2.01
|
48.2400
|
|
Material
|
ESTILETE
|
20
|
1.78
|
35.6000
|
|
Material
|
PAPEL CARTÃO
|
6
|
14.35
|
86.1000
|
|
Material
|
PAPEL VERGÊ
|
12
|
16.5
|
198.0000
|
|
Material
|
QUADRO AVISOS
|
20
|
8.99
|
179.8000
|
|
Material
|
PAPEL RECADO AUTO-ADESIVO
|
24
|
4.4
|
105.6000
|
|
Material
|
RÉGUA ESCRITÓRIO
|
12
|
2.87
|
34.4400
|
|
Material
|
PAPEL VERGÊ
|
15
|
13.85
|
207.7500
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.148.238-**
|
RICARDO VASCONCELOS CARVALHO DA SILVA
|
Responsável no Setor Almoxarifado
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
