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Órgão
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26436 - INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDE...
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Unidade da Prestação do Serviço
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151878 - IFSUL/CAMAQUA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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151878 - IFSUL/CAMAQUA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00005/2016
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Unidade Realizadora da Compra
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151878 - IFSUL/CAMAQUA
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Número da Compra
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00001/2016
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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A definir
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Subcategoria
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Fornecedor
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01.819.869/0001-25 - ENTERPRISE COMERCIO DE MATERIAIS PARA EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICACOES LTDA
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Processo
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23339.000017/2016-16
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Objeto
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA CENTRAL TELEFÔNICA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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31/05/2016
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Vig. Fim
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30/05/2021
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 16.200,00
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 1.350,00
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Valor Acumulado
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R$ 79.651,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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31/05/2016
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00005/2016
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00005/2016 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23339.000017/2016-16
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31/05/2016
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30/05/2017
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16.200,00
|
12
|
1.350,00
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12/05/2017
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00001/2017
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA POR MAIS DOZE MESES.
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31/05/2017
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30/05/2018
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16.200,00
|
12
|
1.350,00
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24/08/2017
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00002/2017
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Termo Aditivo
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ALTERAÇÃO DA MODALIDADE DA GARANTIA DAEXECUÇÃO CONTRATUAL, DE DEPÓSITO EM CAUÇÃO PARASEGURO GARANTIA.
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24/08/2017
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30/05/2018
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1,00
|
1
|
1,00
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29/05/2018
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00001/2018
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 05/2016, CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA CENTRALTELEFÔNICA DO CAMPUS CAMAQUÃ, POR MAIS DOZE MESES.
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31/05/2018
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30/05/2019
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16.200,00
|
12
|
1.350,00
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22/03/2019
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00001/2019
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Termo Aditivo
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TERMO ADITIVO Nº 01/2019 AO CONTRATO Nº 05/2016, CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA CENTRAL TELEFÔNICADO CAMPUS; PRORROGAÇÃO POR MAIS 12 MESES.
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31/05/2019
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30/05/2020
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16.200,00
|
12
|
1.350,00
|
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18/06/2019
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00002/2019
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Termo Aditivo
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TERMO ADITIVO Nº 02/2019 AO CONTRATO Nº 05/2016, CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA CENTRAL TELEFÔNICA, SUSPENSÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS E DOS PAGAMENTOS MENSAIS.
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01/07/2019
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30/09/2019
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4.050,00
|
3
|
1.350,00
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25/09/2019
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00003/2019
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Termo Aditivo
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TERMO ADITIVO Nº 03/2019 AO CONTRATO Nº 05/2016, CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSDE MANUTENÇÃO DA CENTRAL TELEFÔNICA DO CAMPUS CAMAQUÃ, SUSPENSÃO DOS SERVIÇÕS E DOS PAGAMENTOS POR UM MÊS.
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01/10/2019
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31/10/2019
|
1.350,00
|
1
|
1.350,00
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30/04/2020
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00001/2020
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Termo Aditivo
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TERMO ADITIVO Nº 01/2020 AO CONTRATO Nº 05/2016, CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA CENTRAL TELEFÔNICA DO CAMPUS CAMAQUÃ, PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 MESES.
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31/05/2020
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30/05/2021
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16.200,00
|
12
|
1.350,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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151878
|
2016NE800033
|
L20RLP0108R - SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
151878
|
2017NE800012
|
L20RLP0108R - SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
151878
|
2018NE800007
|
L20RLP0108R - SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
151878
|
2019NE800022
|
L20RLP0108R - SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
151878
|
2020NE800051
|
L20RLP0108R - SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
151878
|
2021NE000008
|
L20RLP0108R - SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
5.400,00
|
0,00
|
0,00
|
5.400,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE COMUTACAO TELEFONICA
|
12
|
1350
|
16200.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
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Numero contratacao
|
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|
Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
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Codigo unidade pncp externo
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