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Órgão
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26435 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN
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Unidade da Prestação do Serviço
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158369 - IFRN/CAMPUS NATAL C
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158369 - IFRN/CAMPUS NATAL C
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000229
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158370 - IFRN/CAMPUS CAICO
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Número da Compra
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90001/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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21.519.142/0001-30 - D.V. DISTRIBUICAO LTDA
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Processo
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23057.006320/2025-80
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Objeto
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EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE-IFRN CAMPUS NATAL-CENTRAL, PREGAO ELETRONICO SRP 90001-2025 DO CAMPUS CAICO-UASG 158370. PROCESSO 23057.006320-2025-80
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Informações Complementares
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Vig. Início
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20/10/2025
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Vig. Fim
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01/07/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 4.490,20
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 4.490,20
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Valor Acumulado
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R$ 4.490,20
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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20/10/2025
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2025NE000229
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000229 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23057.006320/2025-80
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20/10/2025
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01/07/2026
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4.490,20
|
1
|
4.490,20
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158369
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2025NE000229
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L20RLP01ADN - PROAD-GESTAO ADMINISTRATIVA
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
4.490,20
|
4.490,20
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
5668
|
2025-12-22
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23057.006320/2025-80
|
2026-01-12
|
4490.20
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
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PAPEL AUTO-ADESIVO
|
10
|
55.89
|
558.9000
|
|
Material
|
PAPEL CANSON
|
40
|
11.17
|
446.8000
|
|
Material
|
PAPEL CANSON
|
50
|
5.5
|
275.0000
|
|
Material
|
PINCEL ARTE PLÁSTICA
|
150
|
1.25
|
187.5000
|
|
Material
|
PINCEL ARTE PLÁSTICA
|
150
|
1.32
|
198.0000
|
|
Material
|
PINCEL ARTE PLÁSTICA
|
150
|
1.39
|
208.5000
|
|
Material
|
PINCEL ARTE PLÁSTICA
|
150
|
1.48
|
222.0000
|
|
Material
|
PINCEL ARTE PLÁSTICA
|
150
|
1.69
|
253.5000
|
|
Material
|
PINCEL ARTE PLÁSTICA
|
150
|
1.79
|
268.5000
|
|
Material
|
PINCEL ARTE PLÁSTICA
|
150
|
1.99
|
298.5000
|
|
Material
|
PINCEL ARTE PLÁSTICA
|
150
|
2.32
|
348.0000
|
|
Material
|
PINCEL ARTE PLÁSTICA
|
150
|
2.99
|
448.5000
|
|
Material
|
COMPASSO ESCOLAR
|
50
|
6.68
|
334.0000
|
|
Material
|
PINCEL ARTE PLÁSTICA
|
150
|
0.89
|
133.5000
|
|
Material
|
PINCEL ARTE PLÁSTICA
|
150
|
0.98
|
147.0000
|
|
Material
|
PINCEL ARTE PLÁSTICA
|
150
|
1.08
|
162.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.040.704-**
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ANDREY URIEL PEREIRA RODRIGUES
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Fiscal Administrativo
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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