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Órgão
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39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPOR...
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Unidade da Prestação do Serviço
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390084 - SUP.REG.AC - DNIT
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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390084 - SUP.REG.AC - DNIT
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
| 393003 |
DEPART.NAC.INFRA ESTRUTURA TRANSPORTES. |
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00657/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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390084 - SUP.REG.AC - DNIT
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Número da Compra
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00036/2025
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços de Engenharia
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Subcategoria
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Fornecedor
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05.659.781/0001-44 - ANDRADE CONSTRUCOES, TERRAPLENAGEM E PAVIMENTACAO LTDA
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Processo
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50018.001217/2025-82
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EXECUÇÃO DE RECONFORMAÇÃO DA PLATAFORMA NOS SEGMENTOS COMPREENDIDOS ENTRE OS KM 411,32 E KM 485,75 DA BR-364/AC, NO TRECHO DENOMINADO "VALE DAS EROSÕES", NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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21/10/2025
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Vig. Fim
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02/09/2026
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Valor Global
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R$ 149.905.754,08
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 149.905.754,08
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Valor Acumulado
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R$ 149.905.754,08
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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21/10/2025
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00657/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00657/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50018.001217/2025-82
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21/10/2025
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02/09/2026
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149.905.754,08
|
1
|
149.905.754,08
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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393003
|
2026NE000791
|
MT00793 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/AC
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
8.044.918,86
|
739.740,00
|
0,00
|
7.305.178,86
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393003
|
2025NE005111
|
MT00793 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/AC
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
1.999.742,76
|
1.999.742,76
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393003
|
2025NE005395
|
MT00793 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/AC
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
2.191.164,38
|
2.191.164,38
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
10
|
2026-02-12
|
50018.000272/2026-36
|
2026-02-13
|
1241548.55
|
|
17
|
2026-03-05
|
50018.000327/2026-16
|
2026-03-06
|
2566515.35
|
|
20
|
2026-04-02
|
50018.000480/2026-35
|
2026-04-07
|
6721916.14
|
|
21
|
2026-04-17
|
50018.000587/2026-83
|
2026-04-22
|
1652980.70
|
|
36
|
2026-06-18
|
50018.000939/2026-09
|
2026-06-18
|
1121446.40
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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SERVIÇO ENGENHARIA
|
1
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149905754.08
|
149905754.0800
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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