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Órgão
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26420 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA
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Unidade da Prestação do Serviço
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158266 - CAMPUS STO AUGUSTO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158266 - CAMPUS STO AUGUSTO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00027/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158127 - IF FARROUPILHA
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Número da Compra
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90018/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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19.516.782/0001-44 - BRG ENGENHARIA E ASSESSORIA TECNICA LTDA
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Processo
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23241.003727/2025-78
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO DE USINAS FOTOVOLTAICAS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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21/10/2025
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Vig. Fim
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21/10/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 63.502,57
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 63.502,57
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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21/10/2025
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00027/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00027/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23241.003727/2025-78
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21/10/2025
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21/10/2026
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61.040,00
|
1
|
61.040,00
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21/09/2026
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00001/2026
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 MESES, A PARTIR DE 21/10/2026 ATÉ 21/10/2027. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO DE USINAS FOTOVOLTAICAS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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21/10/2026
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21/10/2027
|
63.502,57
|
1
|
63.502,57
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158266
|
2025NE000189
|
LEN10P01A0I - EN10-DESPESAS COM FUNCIONAMENTO INSTITUCIONAL
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
6.090,00
|
6.090,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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158266
|
2026NE000038
|
LEN10P01A0I - EN10-DESPESAS COM FUNCIONAMENTO INSTITUCIONAL
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
1.040,00
|
0,00
|
0,00
|
1.040,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
9
|
2026-01-13
|
23241.003905/2025-61
|
2026-01-26
|
6090.00
|
|
60
|
2026-04-15
|
23241.003727/2025-78
|
2026-04-22
|
1040.00
|
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Garantias
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|
|
Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO DE PAINEIS ELÉTRICOS E SISTEMAS FOTOVOTÁICOS
|
10
|
833.76
|
8337.6000
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO DE PAINEIS ELÉTRICOS E SISTEMAS FOTOVOTÁICOS
|
210
|
30.22
|
6346.2000
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO DE PAINEIS ELÉTRICOS E SISTEMAS FOTOVOTÁICOS
|
50
|
83.38
|
4169.0000
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO DE PAINEIS ELÉTRICOS E SISTEMAS FOTOVOTÁICOS
|
50
|
83.38
|
4169.0000
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO DE PAINEIS ELÉTRICOS E SISTEMAS FOTOVOTÁICOS
|
12
|
833.76
|
10005.1200
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO DE PAINEIS ELÉTRICOS E SISTEMAS FOTOVOTÁICOS
|
30
|
125.06
|
3751.8000
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO DE PAINEIS ELÉTRICOS E SISTEMAS FOTOVOTÁICOS
|
5
|
364.77
|
1823.8500
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO DE PAINEIS ELÉTRICOS E SISTEMAS FOTOVOTÁICOS
|
30000
|
0.83
|
24900.0000
|
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.412.800-**
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JULIANO VIVIAN
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Gestor
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Instrumentos de Cobrança
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|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
| Tipo |
Nome |
Tamanho |
Criado |
|
Prorrogação |
850.98 KB |
22/09/2026 10:33:43 |
|
Contrato |
379.34 KB |
29/05/2026 11:33:04 |
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|
Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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|
Percentual reserva vagas
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0
|
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Total postos contrato decreto
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0
|
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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