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Órgão
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30802 - SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁR...
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Unidade da Prestação do Serviço
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200119 - SPRF-RS
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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200119 - SPRF-RS
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00023/2025
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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200119 - SPRF-RS
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Número da Compra
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90006/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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79.283.065/0001-41 - ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.
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Processo
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08660.009297/2025-73
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE RECEPCIONISTA, A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA
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Informações Complementares
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Vig. Início
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27/08/2025
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Vig. Fim
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27/08/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 115.319,28
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 115.319,28
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Valor Acumulado
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R$ 4.176.457,68
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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27/08/2025
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00023/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00023/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08660.009297/2025-73
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27/08/2025
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27/08/2027
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187.180,00
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1
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187.180,00
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11/05/2026
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00009/2026
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Termo de Apostilamento
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REPACTUAÇÃO DOS VALORES DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 23/2025 (SEI 67613013), CELEBRADO COM A EMPRESA ORBENK ADMINISTRACÃO E SERVICOS LTDA., INSCRITA NO CNPJ/MF SOB O Nº 79.283.065/0001-41, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REFERIDO CONTRATO, EM DECORRÊNCIA DE CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO DA CATEGORIA - CCT/2026, REGISTRADA NO MTE SOB O N° RS000041/2026 (SEI Nº 72267092) E AUMENTO DA TARIFA DO TRANSPORTE PÚBLICO DE PORTO ALEGRE (SEI Nº 72267123).
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27/08/2025
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27/08/2027
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203.749,92
|
1
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203.749,92
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07/07/2026
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00019/2026
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Termo Aditivo
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REVISAR OS VALORES CONTRATUAIS, COM FUNDAMENTO NO NO ART. 124, INCISO II, ALÍNEA "D", DA LEI Nº 14.133, DE 2021, EM RAZÃO DA CONCESSÃO DE REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO, DECORRENTE DA INCLUSÃO DO BENEFÍCIO DE REEMBOLSO-CRECHE, COM FUNDAMENTO NO ART. 3º, INCISO III, DO DECRETO Nº 12.174, DE 11 DE SETEMBRO DE 2024, INCLUÍDO PELO DECRETO Nº 12.926, DE 13 DE ABRIL DE 2026, E NA INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES/MGI Nº 147, DE 13 DE ABRIL DE 2026.
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07/07/2026
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27/08/2027
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117.965,04
|
1
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117.965,04
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14/07/2026
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00023/2025
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Termo Aditivo
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É REVISAR OS VALORES CONTRATUAIS, COM FUNDAMENTO NO NO ART. 124, INCISO II, ALÍNEA "D", DA LEI Nº 14.133, DE 2021, EM RAZÃO DA CONCESSÃO DE REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO, DECORRENTE DA INCLUSÃO DO BENEFÍCIO DE REEMBOLSO-CRECHE, COM FUNDAMENTO NO ART. 3º, INCISO III, DO DECRETO Nº 12.174, DE 11 DE SETEMBRO DE 2024, INCLUÍDO PELO DECRETO Nº 12.926, DE 13 DE ABRIL DE 2026, E NA INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES/MGI Nº 147, DE 13 DE ABRIL DE 2026.
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14/07/2026
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27/08/2027
|
115.319,28
|
1
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115.319,28
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
200119
|
2025NE000268
|
RF99ON91TRC - SERVICOS TERCEIRIZADOS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
32.756,50
|
21.406,96
|
433,78
|
10.915,76
|
7.539,19
|
-13.867,77
|
-14.224,00
|
790,01
|
|
200119
|
2026NE000097
|
RF99ON91TRC - SERVICOS TERCEIRIZADOS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
29.796,77
|
16.779,33
|
3.901,35
|
9.116,09
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
202600000283394
|
2026-07-14
|
08660.009297/2025-73
|
2026-07-15
|
6889.26
|
|
280547
|
2026-06-22
|
08660.009297/2025-73
|
2026-06-23
|
7799.16
|
|
2436
|
2026-08-14
|
08660.009297/2025-73
|
2026-08-14
|
8127.01
|
|
6079
|
2026-09-11
|
08660.009297/2025-73
|
2026-09-11
|
8348.09
|
|
9863
|
2026-10-14
|
08660.009297/2025-73
|
2026-10-14
|
6508.72
|
|
252698
|
2025-10-20
|
08660.009297/2025-73
|
2025-10-22
|
6759.27
|
|
256019/A
|
2025-11-25
|
08660.009297/2025-73
|
2025-11-25
|
4590.27
|
|
262295
|
2026-01-23
|
08660.009297/2025-73
|
2026-01-26
|
3769.60
|
|
00000263821 / A1
|
2026-02-09
|
08660.009297/2025-73
|
2026-02-09
|
3769.59
|
|
266879
|
2026-03-06
|
08660.009297/2025-73
|
2026-03-09
|
7669.17
|
|
00000267700 /
|
2026-03-13
|
08660.009297/2025-73
|
2026-03-13
|
7474.27
|
|
00000271152 / A1
|
2026-04-14
|
08660.009297/2025-73
|
2026-04-15
|
7669.18
|
|
274533
|
2026-05-12
|
08660.009297/2025-73
|
2026-05-13
|
7799.16
|
|
278381
|
2026-06-09
|
08660.009297/2025-73
|
2026-06-11
|
2709.91
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO
|
2
|
57659.64
|
115319.2800
|
|
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Prepostos
|
|
|
Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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