|
Órgão
|
26402 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
152804 - IFAL/CAMPUS S. M. C
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
152804 - IFAL/CAMPUS S. M. C
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2025NE000145
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158147 - IF DE ALAGOAS
|
|
Número da Compra
|
90006/2025
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
25.462.154/0001-26 - OBJECT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA
|
|
Processo
|
23041.041759/2025-28
|
|
Objeto
|
NOTA DE EMEPNHO PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE FOGÃO INDUSTRIAL ELÉTRICO DUPLO PELA EMP. OBJECT COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA, PELO IFAL/CSMC, PROC. EXEC. 23041.041759/2025-28, PROC. MÃE 23041.013514/2025-19, PREGÃO 90006/2025 - 158147.
|
|
Informações Complementares
|
15814705900062025 - UASG Minuta: 152804
|
|
Vig. Início
|
21/10/2025
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2025
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 4.990,22
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 4.990,22
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
21/10/2025
|
2025NE000145
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000145 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23041.041759/2025-28
|
21/10/2025
|
31/12/2025
|
4.990,22
|
1
|
4.990,22
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
152804
|
2025NE000145
|
L0000P60A2N - OUTROS EQUIPAMENTOS
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
FOGÃO ELÉTRICO
|
1
|
4990.22
|
4990.2200
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.615.834-**
|
JOÃO VITOR DE OLIVEIRA MOREIRA
|
Responsável no Setor Almoxarifado
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
