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Órgão
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52121 - COMANDO DO EXERCITO
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Unidade da Prestação do Serviço
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160345 - H GU NATAL
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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160345 - H GU NATAL
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00032/2025
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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160225 - B ADM CURADO
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Número da Compra
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90020/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Outros
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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06.981.176/0001-58 - CEMIG GERACAO E TRANSMISSAO S.A
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Processo
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64361.004345/2025-82
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NA MODALIDADE VAREJISTA (AQUISIÇÃO DE ENERGIA NO MERCADO LIVRE).
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Informações Complementares
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Vig. Início
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01/01/2026
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Vig. Fim
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01/01/2031
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 2.364.698,10
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 2.364.698,10
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Valor Acumulado
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R$ 141.881.886,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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31/07/2025
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00032/2025
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Outros
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00032/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64361.004345/2025-82
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01/01/2026
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01/01/2031
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2.364.698,10
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1
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2.364.698,10
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20/10/2025
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00001/2025
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Termo de Apostilamento
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O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO A ALTERAÇÃO DA REDAÇÃO DA CLÁUSULA QUINTA – PREÇO E DA CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – FORO, DO CONTRATO Nº 32/2025, COM VIGÊNCIA A PARTIR DA DATA DE ASSINATURA DESTE INSTRUMENTO.
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01/01/2026
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01/01/2031
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2.364.698,10
|
1
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2.364.698,10
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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167345
|
2026NE000744
|
D8SACSPENEL - DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
300.000,00
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269.088,36
|
0,00
|
30.911,64
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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167345
|
2026NE002532
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D8SACSPENEL - DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
143.911,27
|
143.911,27
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
167345
|
2026NE003101
|
D8SACSPENEL - DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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288.000,00
|
288.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO MERCADO LIVRE
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2110
|
278.03
|
586643.3000
|
|
Serviço
|
ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO MERCADO LIVRE
|
2110
|
223.32
|
471205.2000
|
|
Serviço
|
ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO MERCADO LIVRE
|
2110
|
212.41
|
448185.1000
|
|
Serviço
|
ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO MERCADO LIVRE
|
2110
|
207.45
|
437719.5000
|
|
Serviço
|
ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO MERCADO LIVRE
|
2110
|
199.5
|
420945.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.265.558-**
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PATRICIA SCARLATI MORENO
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Fiscal Titular
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***.189.954-**
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CRISTIANE LORENA MAIA PINHEIRO
|
Fiscal Titular
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|
***.265.558-**
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PATRICIA SCARLATI MORENO
|
Fiscal Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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