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Órgão
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26281 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE
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Unidade da Prestação do Serviço
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154050 - FUFSE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154050 - FUFSE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000830
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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154050 - FUFSE
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Número da Compra
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90032/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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32.875.635/0001-29 - W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA.
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Processo
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23113.010868/2024-21
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Objeto
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AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, VISANDO ABASTECER O ALMOXARIFADO CENTRAL DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES DE SEUS CAMPI.
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Informações Complementares
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15405005900322024 - UASG Minuta: 154050
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Vig. Início
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15/09/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 28.320,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 28.320,00
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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15/09/2025
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2025NE000830
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000830 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23113.010868/2024-21
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15/09/2025
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31/12/2025
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28.320,00
|
1
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28.320,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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154050
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2025NE000830
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N0000G1901N - GESTAO DA UNIDADE GRADUACAO
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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28.320,00
|
0,00
|
0,00
|
28.320,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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23893
|
2025-10-15
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23113.010868/2024-21
|
2025-10-16
|
9177.00
|
|
23900
|
2025-10-16
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23113.010868/2024-21
|
2025-10-16
|
5520.00
|
|
23920
|
2025-10-20
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23113.010868/2024-21
|
2025-10-21
|
4968.00
|
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23856
|
2025-10-08
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23113.010868/2024-21
|
2025-10-08
|
6240.00
|
|
23892
|
2025-10-15
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23113.010868/2024-21
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2025-10-16
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2415.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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DESINFETANTE
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5750
|
1.38
|
7935.0000
|
|
Material
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DESINFETANTE
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10250
|
1.38
|
14145.0000
|
|
Material
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DETERGENTE
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4800
|
1.3
|
6240.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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