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Órgão
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26436 - INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDE...
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Unidade da Prestação do Serviço
|
151895 - IFSUL/CAVG
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Unidade Gestora Origem do Contrato
|
151895 - IFSUL/CAVG
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Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00011/2020
|
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Unidade Realizadora da Compra
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151895 - IFSUL/CAVG
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|
Número da Compra
|
00007/2020
|
|
Modalidade da Compra
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Pregão
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|
Amparo Legal
|
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|
Unidades Requisitantes
|
|
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Tipo
|
Contrato
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|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS
|
|
Fornecedor
|
01.316.267/0001-55 - ANTONIO CARLOS SALLER PEDROSO
|
|
Processo
|
23341.000757/2020-90
|
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Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA APRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO MÃO-DE-OBRAE PEÇAS DE REPOSIÇÃO NAS MÁQUINAS AGRÍCOLAS LEVES DO CAMPUS PELOTAS-VISCONDE DA GRAÇA.
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|
Informações Complementares
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Vig. Início
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28/09/2020
|
|
Vig. Fim
|
27/09/2024
|
|
Situação
|
Encerrado
|
|
Valor Global
|
R$ 35.778,71
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 35.778,71
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 953.703,46
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
25/09/2020
|
00011/2020
|
Termo de Encerramento
|
|
28/09/2020
|
27/09/2024
|
0,00
|
|
0,00
|
|
25/09/2020
|
00011/2020
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00011/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23341.000757/2020-90
|
28/09/2020
|
27/09/2021
|
33.648,71
|
1
|
33.648,71
|
|
29/07/2021
|
00001/2021
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRIMEIRA PRORROGAÇÃO POR 12 (DOZE) MESES DO CONTRATO Nº 11/2020, CONFORME DISPOSTO EM SUA CLÁUSULA SEGUNDA E COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 57, INCISO II, DA LEI Nº 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993.
|
28/09/2021
|
27/09/2022
|
35.373,71
|
1
|
35.373,71
|
|
04/08/2022
|
00001/2022
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A SEGUNDA PRORROGAÇÃO POR 12 (DOZE) MESES DO CONTRATO Nº 11/2020, CONFORME DISPOSTO EM SUA CLÁUSULA SEGUNDA E COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 57, INCISO II, DA LEI Nº 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993.
|
28/09/2022
|
27/09/2023
|
37.944,71
|
1
|
37.944,71
|
|
23/08/2023
|
00001/2023
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A TERCEIRA PRORROGAÇÃO POR 12 (DOZE) MESES DO CONTRATO Nº 11/2020, CONFORME DISPOSTO EM SUA CLÁUSULA SEGUNDA E COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 57, INCISO II, DA LEI Nº 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993.
|
28/09/2023
|
27/09/2024
|
35.778,71
|
1
|
35.778,71
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
151895
|
2020NE800261
|
L20RLP0112R - PAULO AFONSO - FUNCIONAMENTO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
151895
|
2020NE800262
|
L20RLP0112R - PAULO AFONSO - FUNCIONAMENTO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
151895
|
2021NE000050
|
L20RLP0112R - PAULO AFONSO - FUNCIONAMENTO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
4.809,52
|
0,00
|
0,00
|
2.328,39
|
2.481,13
|
0,00
|
0,00
|
2.481,13
|
|
151895
|
2023NE000050
|
L20RLP0112R - PAULO AFONSO - FUNCIONAMENTO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
11.000,00
|
4.760,03
|
0,00
|
6.239,97
|
1.515,69
|
0,00
|
0,00
|
1.515,69
|
|
151895
|
2023NE000051
|
L20RLP0112R - PAULO AFONSO - FUNCIONAMENTO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
6.000,00
|
4.970,73
|
0,00
|
1.029,27
|
690,80
|
0,00
|
0,00
|
690,80
|
|
151895
|
2022NE000096
|
L20RLP0112R - PAULO AFONSO - FUNCIONAMENTO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
2.295,00
|
0,00
|
170,00
|
2.125,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
170,00
|
|
151895
|
2021NE000051
|
L20RLP0112R - PAULO AFONSO - FUNCIONAMENTO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
4.000,00
|
0,00
|
0,00
|
1.360,00
|
1.020,00
|
0,00
|
0,00
|
1.020,00
|
|
151895
|
2022NE000066
|
L20RLP0112R - PAULO AFONSO - FUNCIONAMENTO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
6.950,60
|
0,00
|
982,08
|
5.968,52
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
982,08
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
46.916.239
|
2023-05-12
|
23341.000757/2020-90
|
2023-05-31
|
439.56
|
|
46.916.054
|
2023-05-12
|
23341.000757/2020-90
|
2023-05-31
|
271.26
|
|
46.915.965
|
2023-05-12
|
23341.000757/2020-90
|
2023-05-31
|
219.78
|
|
1148
|
2023-05-28
|
23341.000757/2020-90
|
2023-05-31
|
374.28
|
|
1149
|
2023-05-28
|
23341.000757/2020-90
|
2023-05-31
|
93.57
|
|
1151
|
2023-05-28
|
23341.000757/2020-90
|
2023-05-31
|
187.14
|
|
044.378.389
|
2022-12-15
|
23341.000757/2020-90
|
2022-12-30
|
0.00
|
|
047.423.142
|
2023-06-12
|
23341.000757/2020-90
|
2023-06-30
|
490.05
|
|
NF 048.277.167
|
2023-08-01
|
23341.000757/2020-90
|
2023-08-08
|
326.70
|
|
48.276.318
|
2023-08-01
|
23341.000757/2020-90
|
2023-08-08
|
1181.07
|
|
48.277.766
|
2023-08-01
|
23341.000757/2020-90
|
2023-08-08
|
983.07
|
|
1170/2023
|
2023-08-01
|
23341.000757/2020-90
|
2023-08-08
|
187.14
|
|
1171/2023
|
2023-08-01
|
23341.000757/2020-90
|
2023-08-08
|
187.14
|
|
049.653.991
|
2023-10-22
|
23341.000757/2020-90
|
2024-01-17
|
1113.75
|
|
202300000001190
|
2023-10-22
|
23341.000757/2020-90
|
2024-01-17
|
172.70
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
PEÇA / COMPONENTE ROÇADEIRA
|
1
|
9873.71
|
9873.7100
|
|
Serviço
|
INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - PEÇA / ACESSÓRIO DE VEÍCULO AUTOMOTIVO
|
300
|
86.35
|
25905.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.368.470-**
|
RITA DE CASSIA MANCILIO FERNANDES
|
Gestor
|
|
***.982.790-**
|
THIAGO SILVA DE OLIVEIRA
|
Gestor Substituto
|
|
***.321.530-**
|
DIOVANI PETER
|
Gestor Substituto
|
|
***.582.950-**
|
JOSE ROBERTO CORREIA MARTINS
|
Fiscal Técnico
|
|
***.919.540-**
|
DAVI DUMMER CARDOSO VERGARA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.982.790-**
|
THIAGO SILVA DE OLIVEIRA
|
Gestor Substituto
|
|
***.143.980-**
|
BRUNO FERREIRA DA SILVA
|
Gestor Substituto
|
|
***.143.980-**
|
BRUNO FERREIRA DA SILVA
|
Gestor Substituto
|
|
***.439.920-**
|
CRISTIAN LEIRIA DA ROSA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.893.040-**
|
JONATAS ROSA DA SILVA
|
Gestor Substituto
|
|
***.893.040-**
|
JONATAS ROSA DA SILVA
|
Gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
