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Órgão
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26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO
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Unidade da Prestação do Serviço
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152004 - IBC/RJ
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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152004 - IBC/RJ
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00021/2017
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Unidade Realizadora da Compra
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152004 - IBC/RJ
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Número da Compra
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00045/2015
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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DTE
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Mão de Obra
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Subcategoria
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Fornecedor
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29.000.841/0001-80 - TECNISAN TECNICA DE SERVICOS E COMERCIO LTDA
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Processo
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23119.000141/2015-15
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Objeto
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE COPIDESQUE NO IBC.
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Informações Complementares
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O QUANTITATIVO TOTAL PASSA DE 1 PARA 2 COPIDESQUES
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Vig. Início
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18/08/2017
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Vig. Fim
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09/07/2021
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Situação
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Rescindido
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Valor Global
|
R$ 153.597,60
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Núm. Parcelas
|
12
|
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Valor Parcela
|
R$ 12.799,80
|
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Valor Acumulado
|
R$ 387.475,27
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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18/08/2017
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00021/2017
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00021/2017 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23119.000141/2015-15
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18/08/2017
|
17/08/2018
|
112.550,40
|
12
|
9.379,20
|
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19/08/2017
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00001/2017
|
Termo Aditivo
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SUPRESSÃO DE 1 VAGA DE COPIDESQUE A PARTIR DE 18/08/2017 NO QUANTITATIVO DO CONTRATO.
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19/08/2017
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17/08/2018
|
56.275,20
|
12
|
4.689,60
|
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27/02/2018
|
00001/2018
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAÇÃO DO VALOR CONTRATUAL
|
18/08/2017
|
17/08/2021
|
71.877,24
|
12
|
5.989,77
|
|
17/08/2018
|
00001/2018
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR A VIGÊNCIA DO REFERIDO CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES.
|
18/08/2018
|
17/08/2019
|
71.877,24
|
12
|
5.989,77
|
|
22/03/2019
|
00001/2019
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAÇÃO DO VALOR CONTRATUAL
|
18/08/2017
|
17/08/2021
|
74.070,48
|
12
|
6.172,54
|
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16/08/2019
|
00001/2019
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES.
|
18/08/2019
|
17/08/2020
|
74.070,52
|
12
|
6.172,54
|
|
19/09/2019
|
00002/2019
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAÇÃO DO VALOR CONTRATUAL
|
18/08/2017
|
17/08/2021
|
76.798,80
|
12
|
6.399,90
|
|
17/08/2020
|
00001/2020
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES.
|
18/08/2020
|
17/08/2021
|
76.798,80
|
12
|
6.399,90
|
|
25/03/2021
|
00001/2021
|
Termo Aditivo
|
ACRÉSCIMO DE 1 POSTO DE COPIDESQUE AO QUANTITATIVO DO CONTRATO A PARTIR DE 05/04/2021
|
18/08/2017
|
17/08/2021
|
153.597,60
|
12
|
12.799,80
|
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09/07/2021
|
00021/2017
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Termo de Rescisão
|
RESCINDIR AMIGAVELMENTE, A PARTIR 10/07/2021, O CONTRATO Nº 21/2017 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE COPIDESQUE
|
18/08/2017
|
09/07/2021
|
0,00
|
|
0,00
|
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|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
152004
|
2017NE800341
|
V0001F0100N - PI PARA DEVOLUCAO DE NC INST. BENJAMIN CONST.
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
152004
|
2018NE800014
|
V0001F0100N - PI PARA DEVOLUCAO DE NC INST. BENJAMIN CONST.
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
152004
|
2019NE800018
|
V0001F0100N - PI PARA DEVOLUCAO DE NC INST. BENJAMIN CONST.
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
152004
|
2020NE800019
|
VDTE4F0100N - FUNCIONAMENTO INSTITUICOES FED DE ED.BASICA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
7.109,76
|
7.109,76
|
7.109,76
|
0,00
|
|
152004
|
2019NE800427
|
VDTE2F0100N - FUNC. DAS INST. FEDERAIS DE ED. BASICA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
152004
|
2021NE400002
|
VDTE2F0100N - FUNC. DAS INST. FEDERAIS DE ED. BASICA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
55.252,47
|
0,00
|
0,00
|
50.985,87
|
8.533,20
|
4.266,60
|
4.266,60
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL
|
2
|
6399.9
|
153597.6000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
|
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Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
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0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
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Codigo unidade pncp externo
|
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