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Órgão
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30108 - POLICIA FEDERAL/MJSP
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Unidade da Prestação do Serviço
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200384 - SR/PF/RR
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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200384 - SR/PF/RR
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00013/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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040001 - STF
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Número da Compra
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90016/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Informática (TIC)
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Subcategoria
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Fornecedor
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61.797.924/0007-40 - HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA
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Processo
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08485.005314/2025-71
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS SERVIDORES DE COMPUTAÇÃO DE ALTO DESEMPENHO (HPC), ITENS 1 E 2 DA ARP 90016/2025, OBSERVADOS O EDITAL, O TERMO DE REFERÊNCIA E A PROPOSTA DA CONTRATADA
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Informações Complementares
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Vig. Início
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22/10/2025
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Vig. Fim
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22/10/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 1.063.998,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 1.063.998,00
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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22/10/2025
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00013/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00013/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08485.005314/2025-71
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22/10/2025
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22/10/2026
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1.063.998,00
|
1
|
1.063.998,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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200384
|
2025NE000211
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PF999S9ERR3 - NICOLETTI - 202541640003
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449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
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501.451,00
|
501.451,00
|
0,00
|
0,00
|
501.451,00
|
0,00
|
0,00
|
501.451,00
|
|
200384
|
2025NE000212
|
PF999S9ERR6 - DUDA RAMOS - 202543650004
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449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
562.547,00
|
562.547,00
|
0,00
|
0,00
|
562.547,00
|
0,00
|
0,00
|
562.547,00
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
5666
|
2026-01-09
|
08485.005314/2025-71
|
2026-03-04
|
467977.00
|
|
5667
|
2026-01-09
|
08485.005314/2025-71
|
2026-03-04
|
529073.00
|
|
273
|
2026-03-03
|
08485.001372/2026-15
|
2026-03-08
|
4934.08
|
|
288
|
2026-03-03
|
08485.005314/2025-71
|
2026-03-08
|
28539.92
|
|
274
|
2026-03-03
|
08485.005314/2025-71
|
2026-03-18
|
28539.92
|
|
287
|
2026-03-03
|
08485.005314/2025-71
|
2026-03-18
|
4934.08
|
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Garantias
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| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2031-01-22
|
53199.90
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
SERVIDOR
|
1
|
501451
|
501451.0000
|
|
Material
|
SERVIDOR
|
1
|
562547
|
562547.0000
|
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.951.332-**
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PAMELA PRISCILLA DA COSTA CARVALHO
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Gestor
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|
***.196.752-**
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FRANCIEL ARAUJO DO NASCIMENTO
|
Gestor Substituto
|
|
***.591.554-**
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CLOVIS WANDERLEY BERTHOLINI SOBRINHO
|
Fiscal Técnico
|
|
***.505.567-**
|
ANDERSON GUIMARÃES DA ROCHA
|
Fiscal Técnico Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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