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Órgão
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26414 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROS...
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Unidade da Prestação do Serviço
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158970 - IFMT/PRIMAVERA DO L
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158970 - IFMT/PRIMAVERA DO L
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000099
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158970 - IFMT/PRIMAVERA DO L
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Número da Compra
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90001/2025
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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20.621.188/0001-00 - VALDICLEI DA SILVA SERVICOS DE IMPLEMENTACAO
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Processo
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23748.000476.2025-79
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Objeto
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EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL INSTUCIONAL PARA ATENDER O PROJETO DO NÚCLEO DE QUALIDADE DE VIDA: ACOLHIMENTO DE SERVIDORES NO IFMT/PDL, DISPENSA Nº 90001/2025 (UASG 158970), AUTORIZAÇÃO DESP. Nº 13/2025 - PDL-CCL/PDL-DAP/PDL-DG/CPDL/RTR/IFMT. PROC. 23748.000476.2025-79.
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Informações Complementares
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15897006900012025 - UASG Minuta: 158970
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Vig. Início
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22/08/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 6.357,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 6.357,00
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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22/08/2025
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2025NE000099
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000099 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23748.000476.2025-79
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22/08/2025
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31/12/2025
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6.357,00
|
1
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6.357,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158970
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2025NE000099
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L20RLN99QPN - PROGRAMA DE QUALIDADE DE VIDA (RECURSO PROPES
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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6.357,00
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560,88
|
0,00
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5.796,12
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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000000009
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2025-10-17
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23748.000476/2025-79
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2025-10-22
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5796.12
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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CHAVEIRO
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150
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3.69
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553.5000
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Material
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CANETA ESFEROGRÁFICA
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150
|
3.69
|
553.5000
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|
Material
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GARRAFA TÉRMICA
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150
|
35
|
5250.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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