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Órgão
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26258 - UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA
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Unidade da Prestação do Serviço
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153029 - REGIONAL OESTE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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153029 - REGIONAL OESTE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00005/2017
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Unidade Realizadora da Compra
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153029 - REGIONAL OESTE
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Número da Compra
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00014/2017
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Informática (TIC)
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Subcategoria
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Fornecedor
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26.040.632/0001-72 - MG EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA
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Processo
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23064.002872/2017-10
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Objeto
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SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO
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Informações Complementares
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Vig. Início
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18/09/2017
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Vig. Fim
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17/03/2023
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
|
R$ 21.426,92
|
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Núm. Parcelas
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6
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Valor Parcela
|
R$ 3.571,15
|
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Valor Acumulado
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R$ 67.851,85
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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12/09/2017
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00005/2017
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00005/2017 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23064.002872/2017-10
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18/09/2017
|
17/03/2023
|
21.426,92
|
6
|
3.571,15
|
|
12/09/2017
|
00005/2017
|
Termo de Encerramento
|
|
18/09/2017
|
17/03/2023
|
0,00
|
|
0,00
|
|
09/09/2019
|
00001/2019
|
Termo Aditivo
|
ALTERAÇÃO DAS CLÁUSULAS SEXTA E NONA DO CONTRATO - VIGÊNCIA E VALOR.
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18/09/2019
|
17/09/2020
|
34.781,01
|
1
|
0,00
|
|
16/03/2020
|
00002/2020
|
Termo Aditivo
|
ALTERAÇÃO DA CLÁSULA SEXTA - DO VALOR DO CONTRATO.
|
18/09/2019
|
17/09/2020
|
38.433,01
|
1
|
0,00
|
|
15/09/2020
|
00003/2020
|
Termo Aditivo
|
ALTERAÇÃO DA CLÁUSULA NONA - DA VIGÊNCIA.
|
15/09/2020
|
17/09/2021
|
38.433,01
|
1
|
0,00
|
|
13/08/2021
|
00004/2021
|
Termo Aditivo
|
ALTERAÇÃO DAS CLÁUSULAS SEXTA E NONA DO CONTRATO N° 05/2017 - VIGÊNCIA E VALOR
|
18/09/2017
|
17/09/2022
|
42.853,84
|
12
|
3.571,15
|
|
18/04/2022
|
00005/2017
|
Termo Aditivo
|
ADICIONAR A CLÁUSULA 17ª AO CONTRATO N° 05/2017 - DAS VEDAÇÕES
|
18/09/2017
|
17/09/2022
|
42.853,84
|
12
|
3.571,15
|
|
22/08/2022
|
00006/2022
|
Termo Aditivo
|
ALTERAÇÃO DA CLÁUSULA 9.1 - VIGÊNCIA
|
22/08/2022
|
17/03/2023
|
21.426,92
|
6
|
3.571,15
|
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|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
153029
|
2023NE000021
|
M20RKG0100J - GESTAO ADM. DA UNIDADE OU DA SUBACAO-GERAL
|
339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153029
|
2023NE000023
|
M20RKG0100J - GESTAO ADM. DA UNIDADE OU DA SUBACAO-GERAL
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
1.906,45
|
0,00
|
0,00
|
1.906,45
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153029
|
2022NE000125
|
M20RKG0100J - GESTAO ADM. DA UNIDADE OU DA SUBACAO-GERAL
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
30.775,00
|
0,00
|
0,00
|
26.134,13
|
4.640,87
|
0,00
|
0,00
|
4.640,87
|
|
153029
|
2017NE800261
|
F20RKG0100P - MANUTENCAO DA UNIDADE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153029
|
2018NE800442
|
M20RKG0100J - GESTAO ADM. DA UNIDADE OU DA SUBACAO-GERAL
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153029
|
2019NE800501
|
M20RKG0100J - GESTAO ADM. DA UNIDADE OU DA SUBACAO-GERAL
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153029
|
2021NE000040
|
M20RKG0100J - GESTAO ADM. DA UNIDADE OU DA SUBACAO-GERAL
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
44.000,00
|
0,00
|
0,00
|
27.280,29
|
16.719,71
|
0,00
|
0,00
|
16.719,71
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Depósito Caução
|
2022-09-17
|
1684.80
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REPROGRAFIA ENVOLVENDO EQUIPAMENTO/ OPERAÇÃO/SUPRIMENTOS - REPRODUÇÃO COR PRETA
|
1
|
21426.92
|
21426.9200
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.759.879-**
|
FELIPE ABATTI
|
Gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
