|
Órgão
|
26411 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE M...
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158123 - IF SUDESTE MG
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158413 - IFSEMG - BARBACENA
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
| 158413 |
INST FED SUDESTE DE MG/CAMPUS BARBACENA |
| 158413 |
INST FED SUDESTE DE MG/CAMPUS BARBACENA |
| 158413 |
INST FED SUDESTE DE MG/CAMPUS BARBACENA |
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2025NE000328
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158123 - IF SUDESTE MG
|
|
Número da Compra
|
90102/2024
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
18.563.967/0001-47 - NSA ALIMENTOS LTDA
|
|
Processo
|
23355.001185/2024-31
|
|
Objeto
|
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, SOLICITACAO DA SEÇÃO DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO - REFEITÓRIO, CONFORME SOLICITACAO, PROTOCOLO Nº 23355.002345/2025-31, ORDEM Nº 216, DO PROCESSO, PREGAO Nº 90102/2024, UASG 158123.
|
|
Informações Complementares
|
15812305901022024 - UASG Minuta: 158123
|
|
Vig. Início
|
02/10/2025
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2025
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 16.256,10
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 16.256,10
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
02/10/2025
|
2025NE000328
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000328 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23355.001185/2024-31
|
02/10/2025
|
31/12/2025
|
16.256,10
|
1
|
16.256,10
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158413
|
2025NE000328
|
CFF53M9601N - PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE
|
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
|
5.718,70
|
546,40
|
109,36
|
5.062,94
|
11.083,80
|
368,80
|
368,80
|
10.824,36
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
13707
|
2026-07-28
|
23355.001185/2024-31
|
2026-08-03
|
177.60
|
|
13802
|
2026-08-18
|
23355.001185/2024-31
|
2026-08-18
|
108.00
|
|
13765
|
2026-08-11
|
23355.001185/2024-31
|
2026-08-12
|
921.60
|
|
13930
|
2026-09-16
|
23355.001185/2024-31
|
2026-09-18
|
177.60
|
|
11614
|
2025-10-21
|
23355.001185/2024-31
|
2025-10-21
|
199.20
|
|
11740
|
2025-11-05
|
23355.001185/2024-31
|
2025-11-06
|
810.00
|
|
11657
|
2025-10-28
|
23355.001185/2024-31
|
2025-10-29
|
1043.40
|
|
11805
|
2025-11-12
|
23355.001185/2024-31
|
2025-11-13
|
868.50
|
|
11961
|
2025-11-26
|
23355.001185/2024-31
|
2025-11-26
|
1174.50
|
|
12033
|
2025-12-02
|
23355.001185/2024-31
|
2025-12-03
|
685.20
|
|
12035
|
2025-12-02
|
23355.001185/2024-31
|
2025-12-03
|
229.50
|
|
12106
|
2025-12-10
|
23355.001185/2024-31
|
2025-12-12
|
162.00
|
|
12356
|
2026-01-06
|
23355.001185/2024-31
|
2026-01-07
|
261.60
|
|
12604
|
2026-02-11
|
23355.001185/2024-31
|
2026-02-11
|
324.00
|
|
12701
|
2026-02-25
|
23355.001185/2024-31
|
2026-02-25
|
324.00
|
|
12762
|
2026-03-04
|
23355.001185/2024-31
|
2026-03-05
|
486.00
|
|
12858
|
2026-03-12
|
23355.001185/2024-31
|
2026-03-12
|
685.20
|
|
12862
|
2026-03-12
|
23355.001185/2024-31
|
2026-03-16
|
99.60
|
|
12909
|
2026-03-18
|
23355.001185/2024-31
|
2026-03-18
|
486.00
|
|
12977
|
2026-03-25
|
23355.001185/2024-31
|
2026-03-26
|
702.00
|
|
13183
|
2026-04-22
|
23355.001185/2024-31
|
2026-04-22
|
702.00
|
|
13086
|
2026-04-08
|
23355.001185/2024-31
|
2026-04-08
|
1600.20
|
|
13153
|
2026-04-13
|
23355.001185/2024-31
|
2026-04-15
|
702.00
|
|
13266
|
2026-05-06
|
23355.001185/2024-31
|
2026-05-06
|
959.60
|
|
13245
|
2026-04-29
|
23355.001185/2024-31
|
2026-05-05
|
702.00
|
|
13320
|
2026-05-13
|
23355.001185/2024-31
|
2026-05-13
|
648.00
|
|
13360
|
2026-05-20
|
23355.001185/2024-31
|
2026-05-20
|
648.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
ACHOCOLATADO
|
45
|
13.92
|
626.4000
|
|
Material
|
AMIDO
|
360
|
2.96
|
1065.6000
|
|
Material
|
MASSA DE TOMATE
|
174
|
9.6
|
1670.4000
|
|
Material
|
LEITE EM PÓ
|
135
|
15.3
|
2065.5000
|
|
Material
|
MOLHO DE MESA
|
228
|
4.15
|
946.2000
|
|
Material
|
OVO
|
1830
|
5.4
|
9882.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
