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Órgão
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53202 - SUPERINTEND. DO DESENVOLVIMENTO DA AMAZONI...
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Unidade da Prestação do Serviço
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533013 - SUDAM
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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533013 - SUDAM
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00019/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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533013 - SUDAM
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Número da Compra
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90007/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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23.259.429/0001-01 - XINGU SERVICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA
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Processo
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59004.000377/2025-38
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE CONTROLE DE VETORES E PRAGAS URBANAS PARA A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO E DESALOJAMENTO DE POMBOS E MORCEGOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA QUALIFICADA, NAS DEPENDÊNCIAS DO COMPLEXO PREDIAL DA SUDAM.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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22/10/2025
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Vig. Fim
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22/10/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 15.869,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 15.869,00
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Valor Acumulado
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R$ 15.869,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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22/10/2025
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00019/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00019/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 59004.000377/2025-38
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22/10/2025
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22/10/2025
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15.869,00
|
1
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15.869,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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533013
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2025NE000205
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25CGA - PLANO INTERNO PARA DESPESAS DA CGEA
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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11.901,74
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11.901,74
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0,00
|
0,00
|
15.869,00
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9.918,11
|
9.918,11
|
5.950,89
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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444
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2026-08-05
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59004.000377/2025-38
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2026-08-06
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1983.63
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47
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2026-02-05
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59004.000377/2025-38
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2026-02-05
|
1983.63
|
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256
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2026-05-21
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59004.000377/2025-38
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2026-05-25
|
1983.63
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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DESINSETIZAÇÃO / DESRATIZAÇÃO / DEDETIZAÇÃO
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1
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15869
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15869.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.495.142-**
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RAQUEL COLARES ABREU
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Gestor
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***.698.202-**
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MARCOS ANTONIO TAVARES SE SOUSA
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Fiscal Técnico
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***.838.762-**
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EDIMIR BARBOSA DA COSTA JUNIOR
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Gestor Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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