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Órgão
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26418 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUC...
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Unidade da Prestação do Serviço
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151909 - IFPE/CAMPUS CARUARU
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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151909 - IFPE/CAMPUS CARUARU
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00011/2013
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Unidade Realizadora da Compra
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151909 - IFPE/CAMPUS CARUARU
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Número da Compra
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00001/2012
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Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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A definir
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Subcategoria
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Fornecedor
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09.769.035/0001-64 - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO
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Processo
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23358.000718/2012-11
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Objeto
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PRESTAÇÃO E UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS________ PÚBLICOS DE ABASTECIMENTO________DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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19/09/2013
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Vig. Fim
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31/12/2099
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 16.233,48
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 1.352,79
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Valor Acumulado
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R$ 16.233,48
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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19/09/2013
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00011/2013
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00011/2013 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23358.000718/2012-11
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19/09/2013
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31/12/2099
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16.233,48
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12
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1.352,79
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02/09/2014
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00001/2014
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 11/2013 POR MAIS 12 (DOZE) MESES.
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19/09/2013
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31/12/2099
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16.233,48
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12
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1.352,79
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17/08/2015
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00002/2015
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº11/2013 PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESESCOM INÍCIO EM 19 DE SETEMBRO DE 2015 E TÉRMINOEM 19 DE SETEMBRO DE 2016.
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19/09/2013
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31/12/2099
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16.233,48
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12
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1.352,79
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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151909
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2021NE000026
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L20RLP0100N - GECC
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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FORNECIMENTO DE ÁGUA CANALIZADA
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1
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16233.48
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16233.4800
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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