|
Órgão
|
52111 - COMANDO DA AERONAUTICA
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
120195 - CAE
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
120195 - CAE
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00240/2025
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
120195 - CAE
|
|
Número da Compra
|
90080/2025
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Informática (TIC)
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
08.804.362/0001-47 - FACHINELI COMUNICACAO LTDA
|
|
Processo
|
67106.002592/2025-53
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINKS DE IP DEDICADO E EXCLUSIVO PARA PROVER ACESSO À INTERNET PARA USO DO PROJETO SDWAN, SOB RESPONSABILIDADE DO CGTEC
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
11/12/2025
|
|
Vig. Fim
|
11/12/2030
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 1.048.275,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 1.048.275,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 2.105.355,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
11/12/2025
|
00240/2025
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00240/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 67106.002631/2024-31
|
11/12/2025
|
11/12/2030
|
1.057.080,00
|
1
|
1.057.080,00
|
|
25/05/2026
|
00001/2026
|
Termo de Apostilamento
|
RETIFICAÇÃO DOS VALORES MENSAIS DOS ITENS Nº 28, 29, 32 E 35 DE PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONSTANTES DO CONTRATO Nº 240/CAE-PAME-RJ/2025
|
11/12/2025
|
11/12/2030
|
1.048.275,00
|
1
|
1.048.275,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
120195
|
2026NE004476
|
DC080401LOG - ATIVIDADE LOGISTICA - DECEA
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
125.607,31
|
105.316,94
|
1.604,14
|
18.686,23
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SERVIÇO DE LINK VIA CABO
|
60
|
1430
|
85800.0000
|
|
Serviço
|
SERVIÇO DE LINK VIA CABO
|
1e-05
|
0
|
0.0000
|
|
Serviço
|
SERVIÇO DE LINK VIA CABO
|
60
|
1240
|
74400.0000
|
|
Serviço
|
SERVIÇO DE LINK VIA CABO
|
60
|
1710
|
102600.0000
|
|
Serviço
|
SERVIÇO DE LINK VIA CABO
|
60
|
1940
|
116400.0000
|
|
Serviço
|
SERVIÇO DE LINK VIA CABO
|
60
|
880
|
52800.0000
|
|
Serviço
|
SERVIÇO DE LINK VIA CABO
|
60
|
2849
|
170940.0000
|
|
Serviço
|
SERVIÇO DE LINK VIA CABO
|
60
|
0
|
0.0000
|
|
Serviço
|
SERVIÇO DE LINK VIA CABO
|
60
|
2700
|
162000.0000
|
|
Serviço
|
SERVIÇO DE LINK VIA CABO
|
60
|
1218
|
73080.0000
|
|
Serviço
|
SERVIÇO DE LINK VIA CABO
|
60
|
905.25
|
54315.0000
|
|
Serviço
|
SERVIÇO DE LINK VIA CABO
|
60
|
1749
|
104940.0000
|
|
Serviço
|
SERVIÇO DE LINK VIA CABO
|
60
|
850
|
51000.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
