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Órgão
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26419 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS
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Unidade da Prestação do Serviço
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158745 - IFRS/C.ALVORADA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158745 - IFRS/C.ALVORADA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000100
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158745 - IFRS/C.ALVORADA
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Número da Compra
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00009/2026
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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94.549.664/0001-58 - PAULO HENRIQUE DUTRA VIEIRA
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Processo
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23739.000544/2025-17
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Objeto
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EMPENHA-SE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE COBERTURA DE PASSARELAS DO CAMPUS ALVORADA - DISPENSA 184/2025 CONTRATO: 150/2025 PNCP:
9/2026 UASG 158745, CFE. REQ. EMP. 27/2025 CCL-ALV. PROC.23739.000544/2025-17. ID CIPI: 97507.43-35.
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Informações Complementares
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15874506000092026 - UASG Minuta: 158745
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Vig. Início
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17/10/2025
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Vig. Fim
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01/12/2025
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 108.398,12
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 108.398,12
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Valor Acumulado
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R$ 108.398,12
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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17/10/2025
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2025NE000100
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000100 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23739.000544/2025-17
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17/10/2025
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31/12/2025
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108.398,12
|
1
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108.398,12
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01/12/2025
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2025NE000100
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Termo de Rescisão
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FOI ABERTO CONTRATO REGULAR Nº 150/2025
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17/10/2025
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01/12/2025
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0,00
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0,00
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26/09/2026
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2025NE000100
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Termo de Encerramento
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17/10/2025
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01/12/2025
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0,00
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|
0,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158745
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2025NE000100
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I20RGP41OV7 - CONSTRUCAO COBERTURA PASSARELAS - C.ALVORADA
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449051 - OBRAS E INSTALACOES
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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OBRAS CIVIS DE ESTRUTURAS METÁLICAS
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1
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108398.12
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108398.1200
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.111.700-**
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MEURER SANDIM GONCALVES
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Responsável no Setor de Contratos
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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