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Órgão
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26426 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAPA
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Unidade da Prestação do Serviço
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158150 - IF DO AMAPA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158150 - IF DO AMAPA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00022/2025
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158150 - IF DO AMAPA
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Número da Compra
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90004/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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03.817.702/0001-50 - VOLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA
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Processo
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23228.001653/2024-22
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO INFORMATIZADOS, UTILIZANDO A TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICO OU MICROPROCESSADO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS
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Informações Complementares
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Vig. Início
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20/10/2025
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Vig. Fim
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20/10/2030
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 521.291,10
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 521.291,10
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Valor Acumulado
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R$ 521.291,10
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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20/10/2025
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00022/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00022/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23228.001653/2024-22
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20/10/2025
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20/10/2030
|
521.291,10
|
1
|
521.291,10
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158150
|
2025NE000245
|
V0000N01PJN - SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA - FUN
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
26.064,56
|
21.813,80
|
4.250,76
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158150
|
2025NE000330
|
V0000N01PJN - SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA - FUN
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
19.567,19
|
19.567,19
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158150
|
2026NE000263
|
V20RLN0131N - AQUISICAO DE COMBUSTIVEL
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
208.516,56
|
179.514,86
|
1.008,16
|
27.993,54
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
793199
|
2026-08-06
|
23228.001653/2024-22
|
2026-08-14
|
3482.15
|
|
812956
|
2026-09-02
|
23228.001653/2024-22
|
2026-10-01
|
11018.70
|
|
838352
|
2026-10-05
|
23228.001653/2024-22
|
2026-10-15
|
12380.84
|
|
624652
|
2025-12-03
|
23228.001653/2024-22
|
2025-12-15
|
4250.76
|
|
661489
|
2026-02-05
|
23228.001653/2024-22
|
2026-02-06
|
5389.69
|
|
641036
|
2026-01-06
|
23228.001653/2024-22
|
2026-01-13
|
5914.87
|
|
681236
|
2026-03-05
|
23228.001653/2024-22
|
2026-03-10
|
5024.25
|
|
702902
|
2026-04-06
|
23228.001653/2024-22
|
2026-04-09
|
7177.42
|
|
723111
|
2026-05-05
|
23228.001653/2024-22
|
2026-05-09
|
10725.86
|
|
747463
|
2026-06-05
|
23228.001653/2024-22
|
2026-06-10
|
24394.43
|
|
768430
|
2026-07-03
|
23228.001653/2024-22
|
2026-07-06
|
18495.39
|
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|
Garantias
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|
Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
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CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS
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60
|
8688.185
|
521291.1000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.548.702-**
|
JOAO VICTOR JONATHAN MARTINS DA SILVA
|
Gestor
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Instrumentos de Cobrança
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|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
|
|
Total postos contrato decreto
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0
|
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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