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Órgão
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26280 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLO...
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Unidade da Prestação do Serviço
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154049 - FUFSCAR
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154049 - FUFSCAR
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000932
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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154049 - FUFSCAR
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Número da Compra
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90013/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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53.111.650/0001-70 - GPR SOLUCOES CONSULTIVAS LTDA
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Processo
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23112.032256/2025-81
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Objeto
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ATENDER DEMANDAS DE MOBILIÁRIOS DAS MORADIAS ESTUDANTIS CONFORME SOLICITAÇÃO: PE-ARP Nº 207/2025/CSLOG (2037708) - E-MAIL: SUPRIMENTOS@UFSCAR.BR. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90.013/2025 - ARP Nº 68/2025 - VIGÊNCIA: 29/09/2026 (2034933).
PROCESSO: 23112.032256/2025-81 - ORDENAÇÃO DE DESPESA CONFORME SEI 2037708.
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Informações Complementares
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15404905900132025 - UASG Minuta: 154049
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Vig. Início
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21/10/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 20.600,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 20.600,00
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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21/10/2025
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2025NE000932
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000932 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23112.032256/2025-81
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21/10/2025
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31/12/2025
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20.600,00
|
1
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20.600,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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154049
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2025NE000932
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VADM0N01B60 - EMENDA BANCADA
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449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
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20.600,00
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20.600,00
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0,00
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0,00
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20.600,00
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0,00
|
0,00
|
20.600,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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646
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2026-03-27
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23112.002542/2026-01
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2026-05-18
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4120.00
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434
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2025-11-28
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23112.002542/2026-01
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2026-05-18
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10300.00
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486
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2025-12-26
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23112.002542/2026-01
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2026-05-18
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6180.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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MESA COPA/COZINHA
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20
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1030
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20600.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.101.898-**
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LUCIENY NATHIELLY GOES SALVO
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Fiscal Titular
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***.230.318-**
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MARCIO LUIS VILA
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Fiscal Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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