Consulta Contratos Visualizar Consulta Contrato.

  1. Contratos.gov.br
  2. Consulta Contratos
  3. Visualizar
Voltar para todos Consulta Contratos
Órgão 26238 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS
Unidade da Prestação do Serviço 153254 - ADM. GERAL/UFMG
Unidade Gestora Origem do Contrato 153254 - ADM. GERAL/UFMG
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00128/2020
Unidade Realizadora da Compra 153254 - ADM. GERAL/UFMG
Número da Compra 00070/2020
Modalidade da Compra Dispensa
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria A definir
Subcategoria
Fornecedor 16.673.998/0001-25 - SUPERINTENDENCIA DE LIMPEZA URBANA
Processo 23072.210502/2020-51
Objeto SRVIÇOS CONTÍNUOS, COM OS DEVIDOS LICENCIAMENTOS_PARA A COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SOLIDOS GERADOS NA UFMG.
Informações Complementares
Vig. Início 16/10/2020
Vig. Fim 16/10/2025
Situação Ativo
Valor Global R$ 198.105,99
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 198.105,99
Valor Acumulado R$ 5.150.755,74
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
13/10/2020 00128/2020 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00128/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23072.210502/2020-51 16/10/2020 16/10/2021 198.105,99 1 198.105,99
13/10/2021 00001/2021 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA 16/10/2021 16/10/2022 198.105,99 1 198.105,99
23/09/2022 00002/2022 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGENCIA 16/10/2022 16/10/2023 198.105,99 1 198.105,99
19/09/2023 00003/2023 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA 16/10/2023 16/10/2024 198.105,99 1 198.105,99
16/09/2024 00004/2024 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGENCIA 16/10/2024 16/10/2025 198.105,99 1 198.105,99
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
153254 2021NE000065 M0000N0154N - DLO - DGA - CUSTEIO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 198.271,96 0,00 0,00 181.758,38 16.513,58 0,00 0,00 16.513,58
153254 2022NE000026 M0000N0154N - DLO - DGA - CUSTEIO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 182.092,40 0,00 0,00 181.922,56 169,84 0,00 0,00 169,84
153254 2023NE001088 M0000N0154N - DLO - DGA - CUSTEIO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 49.526,49 16.678,67 0,00 32.847,82 16.678,67 0,00 0,00 16.678,67
153254 2023NE000013 M0000N0154N - DLO - DGA - CUSTEIO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 115.561,81 0,00 0,00 115.561,81 0,00 0,00 0,00 0,00
153254 2023NE000103 M0000N0154N - DLO - DGA - CUSTEIO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 49.526,49 0,00 0,00 49.526,49 0,00 0,00 0,00 0,00
153254 2024NE000083 M0000N0154N - DLO - DGA - CUSTEIO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 197.936,12 16.508,83 0,00 181.427,29 0,00 0,00 0,00 0,00
153254 2020NE801454 M0000N0154N - DLO - DGA - CUSTEIO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 33.017,67 33.017,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153254 2025NE000136 M0000N0154N - DLO - DGA - CUSTEIO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 118.390,02 0,00 0,00 118.390,02 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
03.25.1056846.56 2025-01-06 23072.210502/2020-51 2025-01-06 16508.83
03.25.1312699.46 2025-02-05 23072.210502/2020-51 2025-02-11 16508.83
03.25.1522716.05 2025-03-07 23072.210502/2020-51 2025-03-11 16508.83
03.25.1727075.57 2025-04-08 23072.210502/2020-51 2025-04-08 16508.83
03.25.1919554.80 2025-05-07 23072.210502/2020-51 2025-05-07 16508.83
03.25.2481676.80 2025-08-06 23072.210502/2020-51 2025-08-07 10470.94
03.25.2088915.90 2025-06-04 23072.210502/2020-51 2025-06-06 10470.94
03.25.2280870.95 2025-07-04 23072.210502/2020-51 2025-07-07 10470.94
03.25.2647571.27 2025-09-02 23072.210502/2020-51 2025-09-03 10470.94
03.25.2906251.60 2025-10-08 23072.210502/2020-51 2025-10-10 10470.94
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço COLETA / TRATAMENTO LIXO - HOSPITALAR 12 16508.8325 198105.9900
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
Instrumentos de Cobrança Clique aqui para acessar
Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo