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Órgão
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52111 - COMANDO DA AERONAUTICA
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Unidade da Prestação do Serviço
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120195 - CAE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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120195 - CAE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00057/2025
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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120195 - CAE
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Número da Compra
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90128/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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02.424.344/0001-53 - DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS PAMED LTDA
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Processo
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67106.000717/2025-19
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MEDICAMENTOS ESPECÍFICOS PARA AS ORGANIZAÇÕES DE SAÚDE DA AERONÁUTICA
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Informações Complementares
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Vig. Início
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24/10/2025
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Vig. Fim
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24/10/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 3.738.070,80
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 3.738.070,80
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Valor Acumulado
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R$ 3.738.070,80
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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07/10/2025
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00057/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00057/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 67106.000717/2025-19
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24/10/2025
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24/10/2026
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3.548.199,20
|
1
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3.548.199,20
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10/07/2026
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00001/2026
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Termo de Apostilamento
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REAJUSTE DO VALOR DO CONTRATO
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24/10/2025
|
24/10/2026
|
3.738.070,80
|
1
|
3.738.070,80
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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120195
|
2026NE001753
|
CG190904100 - ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR - UNIAO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
2.663,04
|
0,00
|
0,00
|
2.663,04
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
120195
|
2026NE000567
|
CG190904100 - ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR - UNIAO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
2.663,04
|
0,00
|
0,00
|
2.663,04
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
120195
|
2026NE005840
|
CG1909ONCOL - ONCOLOGIA
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
57.025,80
|
0,00
|
1.254,57
|
55.771,23
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
SOMATROPINA
|
3800
|
633.62
|
2407756.0000
|
|
Material
|
SUNITINIBE
|
500
|
57.92
|
28960.0000
|
|
Material
|
SUNITINIBE
|
1920
|
72.6
|
139392.0000
|
|
Material
|
VINORELBINA
|
240
|
233.8
|
56112.0000
|
|
Material
|
TOFACITINIBE
|
3800
|
83
|
315400.0000
|
|
Material
|
VINORELBINA
|
480
|
156.66
|
75196.8000
|
|
Material
|
ENCORAFENIBE
|
2920
|
244.95
|
715254.0000
|
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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