|
Órgão
|
26238 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
153258 - DTI/UFMG
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
153258 - DTI/UFMG
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00004/2020
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
153258 - DTI/UFMG
|
|
Número da Compra
|
00010/2020
|
|
Modalidade da Compra
|
Dispensa
|
|
Amparo Legal
|
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
A definir
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
09.461.647/0001-95 - SOLUTI - SOLUCOES EM NEGOCIOS INTELIGENTES S/A
|
|
Processo
|
23072.235591/2020-48
|
|
Objeto
|
SERVIÇOS DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
11/11/2020
|
|
Vig. Fim
|
11/03/2023
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 30.795,70
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 30.795,70
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 29.150,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
11/11/2020
|
00004/2020
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00004/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23072.235591/2020-48
|
11/11/2020
|
11/11/2021
|
29.150,00
|
1
|
29.150,00
|
|
01/11/2021
|
00001/2021
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA
|
11/11/2020
|
11/03/2022
|
29.150,00
|
1
|
29.150,00
|
|
04/03/2022
|
00001/2022
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA
|
11/11/2020
|
11/07/2022
|
29.150,00
|
1
|
29.150,00
|
|
11/07/2022
|
00002/2022
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DE VIGENCIA
|
11/07/2022
|
11/11/2022
|
29.150,00
|
1
|
29.150,00
|
|
11/11/2022
|
00003/2022
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO E REAJUSTE
|
11/11/2022
|
11/03/2023
|
30.795,70
|
1
|
30.795,70
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
153258
|
2022NE000050
|
M20RKG0158N - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
95,00
|
0,00
|
0,00
|
95,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153258
|
2022NE000061
|
M20RKG1958N - DTI - CUSTEIO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
5.735,00
|
0,00
|
0,00
|
3.621,00
|
265,00
|
0,00
|
0,00
|
265,00
|
|
153258
|
2023NE000001
|
M20RKG0158N - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
2.113,97
|
0,00
|
0,00
|
2.113,97
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153258
|
2023NE000021
|
M20RKG0158N - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
524,00
|
0,00
|
0,00
|
524,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153258
|
2022NE000058
|
M20RKG0158N - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
1.550,00
|
0,00
|
0,00
|
1.550,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153258
|
2020NE800335
|
M20RKG0158J - DTI - CONTRATOS/MANUTENCAO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
3.610,00
|
3.610,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL A3, COM TOKEN PESSOA FÍSICA
|
200
|
83.46
|
16692.0000
|
|
Serviço
|
EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL A3, COM TOKEN PESSOA JURÍDICA
|
10
|
100.37
|
1003.7000
|
|
Serviço
|
EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL A3, SEM TOKEN PESSOA FÍSICA
|
200
|
65.5
|
13100.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
