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Órgão
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30202 - FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS
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Unidade da Prestação do Serviço
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194019 - G.VALADARES/MG
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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194019 - G.VALADARES/MG
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000169
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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194019 - G.VALADARES/MG
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Número da Compra
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90004/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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22.808.727/0001-32 - STOP SHOP COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
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Processo
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08759000434/2025-15
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Objeto
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AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A REALIZACAO DE TRODAS DE CONVERSA SOBRE VIOLENCIA DOMESTICA E SEXUAL CONTRA MULHERES NA TI XACRIABA NO PERIODO DE 20 A 23.10.2024 CONF PREGAO 90004/2024 ITENS 4,7.8,9.13,15.17,23,24 E 26 ATENDENDO DESPACHO SEI CONF NC005741/BSB
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Informações Complementares
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Vig. Início
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14/10/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 7.490,80
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 7.490,80
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Valor Acumulado
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R$ 7.490,80
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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14/10/2025
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2025NE000169
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000169 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08759000434/2025-15
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14/10/2025
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31/12/2025
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7.490,80
|
1
|
7.490,80
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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194019
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2025NE000169
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900VPMI - VALORIZACAO DO PAPEL DAS MULHERES INDIGENAS
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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7.490,80
|
0,00
|
0,00
|
7.490,80
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
12921
|
2025-10-21
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08759.000434/2025-15
|
2025-10-22
|
7490.80
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
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120
|
8.69
|
1042.8000
|
|
Material
|
CARNE DE AVE IN NATURA
|
200
|
14.07
|
2814.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
40
|
9
|
360.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
82
|
7.72
|
633.0400
|
|
Material
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ESPONJA LIMPEZA
|
20
|
1.38
|
27.6000
|
|
Material
|
FRUTA
|
120
|
7.72
|
926.4000
|
|
Material
|
FRUTA
|
100
|
6.78
|
678.0000
|
|
Material
|
TEMPERO
|
8
|
9.34
|
74.7200
|
|
Material
|
TEMPERO
|
8
|
11.03
|
88.2400
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
120
|
7.05
|
846.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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