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Órgão
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26423 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SERGIPE
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Unidade da Prestação do Serviço
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158134 - IF DE SERGIPE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158134 - IF DE SERGIPE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000928
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158134 - IF DE SERGIPE
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Número da Compra
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90014/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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34.386.298/0001-31 - PLUS SPORT COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA
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Processo
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23290.001544/2025-32
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Objeto
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ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL ESPORTIVO) PARA O IFS ARACAJU, SOLICITACAO DA COEF-AJU, AUTORIZADA PELO ORDENADOR DE DESPESA, ATA 1403, PREG 90014/2025,CONFORME PROCESSO 23290.001544/2025-32. ITEM COMPRA: 00008 - BOLA HANDEBOL, ITEM COMPRA: 00009 - BOLA HANDEBOL, ITEM COMPRA: 00080 - REDE ESPORTE E ITEM COMPRA: 00098 - TABULEIRO.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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22/10/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 7.965,10
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 7.965,10
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Valor Acumulado
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R$ 7.965,10
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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22/10/2025
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2025NE000928
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000928 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23290.001544/2025-32
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22/10/2025
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31/12/2025
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7.965,10
|
1
|
7.965,10
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158134
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2025NE000928
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VMATEN0100N - MATERIAIS ATENDER A GESTAO ADMINISTRATIVA
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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7.965,10
|
7.965,10
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
000.008.563
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2026-01-09
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23290.001544/2025-32
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2026-09-04
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7965.10
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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BOLA HANDEBOL
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30
|
111.45
|
3343.5000
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|
Material
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BOLA HANDEBOL
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20
|
143.48
|
2869.6000
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|
Material
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REDE ESPORTE
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4
|
218
|
872.0000
|
|
Material
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TABULEIRO
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10
|
88
|
880.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.094.965-**
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MARCOS ANTONIO RODRIGUES FRANÇA
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Responsável Unidade Requisitante
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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