|
Órgão
|
26284 - FUN.UNIV.FED.DE CIENCIAS DA SAUDE DE P.ALE...
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
154032 - UFCSPA
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
154032 - UFCSPA
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00008/2020
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
154032 - UFCSPA
|
|
Número da Compra
|
00013/2020
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
A definir
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
00.331.788/0027-58 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
|
|
Processo
|
23103.203287/2020-27
|
|
Objeto
|
AQUISIÇÃO DE ELEMENTOS QUÍMICOS E GASOSOS, PARA ATENDER A DEMANDA DA UNIVERSIDADE.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
25/11/2020
|
|
Vig. Fim
|
24/11/2026
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 90.330,68
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 90.330,68
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 1.921.800,14
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
24/11/2020
|
00008/2020
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00008/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23103.203287/2020-27
|
25/11/2020
|
24/11/2021
|
66.190,35
|
1
|
66.190,35
|
|
28/10/2021
|
00001/2021
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO CONTRATO ORIGINAL PELO PRAZO DE DOZE (12) MESES.
|
25/11/2021
|
24/11/2022
|
66.190,35
|
1
|
66.190,35
|
|
29/09/2022
|
00002/2022
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO CONTRATO ORIGINAL PELO PRAZO DE DOZE (12) MESES.
|
25/11/2022
|
24/11/2023
|
66.190,35
|
1
|
66.190,35
|
|
04/10/2023
|
00003/2023
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O CONTRATO ORIGINAL PELO PRAZO DE 12 MESES
|
25/11/2023
|
24/11/2024
|
66.190,35
|
1
|
66.190,35
|
|
08/10/2024
|
00004/2024
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 08/2020, POR 12 (DOZE) MESES.
|
25/11/2024
|
24/11/2025
|
82.254,96
|
1
|
82.254,96
|
|
03/11/2025
|
00005/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR EM CARÁTER EXCEPCIONAL O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 08/2020, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 25/11/2025 A 24/11/2026, NOS TERMOS DO ART. 57, PARÁGRAFO 4º, DA LEI N.º 8.666, DE 1993.
|
25/11/2025
|
24/11/2026
|
85.912,66
|
1
|
85.912,66
|
|
13/01/2026
|
00005/2026
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTE IPCA.
|
25/11/2020
|
24/11/2026
|
90.330,68
|
1
|
90.330,68
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
154032
|
2020NE800301
|
M20RKG0100N - CONVENIO 2018002
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
66.190,35
|
66.190,35
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154032
|
2023NE400062
|
M20RKG0100N - CONVENIO 2018002
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
90.000,00
|
8.420,89
|
0,00
|
81.579,11
|
8.420,89
|
0,00
|
392,56
|
8.028,33
|
|
154032
|
2021NE400141
|
M20RKG0100N - CONVENIO 2018002
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
20.000,00
|
0,00
|
0,00
|
10.014,00
|
9.986,00
|
0,00
|
0,00
|
9.986,00
|
|
154032
|
2026NE400107
|
M20RKG0100N - CONVENIO 2018002
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
152.177,24
|
8.852,37
|
14.254,83
|
129.070,04
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154032
|
2024NE400048
|
M20RKG0100N - CONVENIO 2018002
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
140.000,00
|
14.487,42
|
1.102,64
|
124.409,94
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154032
|
2022NE400099
|
M20RKG0100N - CONVENIO 2018002
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
50.000,00
|
0,00
|
0,00
|
39.635,50
|
10.364,50
|
0,00
|
0,00
|
10.364,50
|
|
154032
|
2025NE400102
|
M20RKG0100N - CONVENIO 2018002
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
130.713,29
|
5.911,99
|
726,63
|
124.074,67
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
441512
|
2026-07-06
|
23103.011603/2026-21
|
2026-07-14
|
9620.90
|
|
441798
|
2026-07-07
|
23103.014062/2026-93
|
2026-07-14
|
2567.34
|
|
443646
|
2026-07-21
|
23103014062/2026-93
|
2026-07-29
|
3815.13
|
|
445570
|
2026-08-04
|
23103.014062/2026-93
|
2026-08-06
|
11667.90
|
|
448778
|
2026-08-24
|
23103.018578/2026-15
|
2026-08-27
|
3815.13
|
|
449317
|
2026-08-27
|
23103.018578/2026-15
|
2026-09-09
|
9764.19
|
|
453439
|
2026-09-25
|
23103.021553/2026-91
|
2026-10-07
|
10439.70
|
|
454817
|
2026-10-02
|
23103.021553/2026-91
|
2026-10-07
|
3815.13
|
|
447752
|
2026-08-17
|
23103.018578/2026-15
|
2026-09-24
|
2890.25
|
|
428.408
|
2026-04-09
|
23103.011603/2026-21
|
2026-06-18
|
2890.25
|
|
439.761
|
2026-06-23
|
23103.011603/2026-21
|
2026-07-01
|
3815.13
|
|
410139
|
2025-12-16
|
23103.020400/2025-45
|
2025-12-18
|
3473.91
|
|
367.327
|
2025-01-28
|
23103.002283/2025-38
|
2025-02-05
|
8294.80
|
|
368412
|
2025-02-07
|
23103.005119/2025-82
|
2025-03-11
|
2337.84
|
|
368840
|
2025-02-11
|
23103.005119/2025-82
|
2025-03-11
|
8388.00
|
|
372229
|
2025-03-17
|
23103.005119/2025-82
|
2025-03-31
|
203.20
|
|
375259
|
2025-04-09
|
23103.010533/2025-11
|
2025-06-10
|
8388.00
|
|
386595
|
2025-07-03
|
23103.014150/2025-12
|
2025-07-07
|
9133.60
|
|
371726
|
2025-03-11
|
23103.010533/2025-11
|
2025-05-30
|
8015.20
|
|
378641
|
2025-05-07
|
23103.010533/2025-11
|
2025-05-21
|
8574.40
|
|
374818
|
2025-04-07
|
23103.010533/2025-11
|
2025-06-10
|
6947.82
|
|
382422
|
2025-06-03
|
23103.012351/2025-77
|
2025-06-09
|
9133.60
|
|
089011
|
2025-06-13
|
23103.012351/2025-77
|
2025-06-23
|
2631.75
|
|
089800
|
2025-07-09
|
23103.014150/2025-12
|
2025-07-11
|
2631.75
|
|
0388441
|
2025-07-17
|
23103.014150/2025-12
|
2025-07-21
|
2337.84
|
|
0387674
|
2025-07-11
|
23103.014150/2025-12
|
2025-07-18
|
2631.75
|
|
390138
|
2025-07-30
|
23103.014150/2025-12
|
2025-08-04
|
8760.80
|
|
394580
|
2025-08-28
|
23103.018626/2025-86
|
2025-09-04
|
8947.20
|
|
393680
|
2025-08-22
|
23103.018626/2025-86
|
2025-09-04
|
3473.91
|
|
348934
|
2025-09-22
|
23103.020874/2025-97
|
2025-10-06
|
2337.84
|
|
399354
|
2025-09-26
|
23103.020874/2025-97
|
2025-10-06
|
9786.00
|
|
404477
|
2025-11-03
|
23103.024212/2025-96
|
2025-11-19
|
3473.91
|
|
403159
|
2025-10-23
|
23103.023484/2025-79
|
2025-11-06
|
10438.40
|
|
408033
|
2025-11-28
|
23103.020400/2025-45
|
2025-12-03
|
8947.20
|
|
410579
|
2025-12-18
|
23103.020400/2025-45
|
2025-12-19
|
9543.68
|
|
394
|
2026-04-14
|
23103.007816/2026-59
|
2026-04-23
|
2890.25
|
|
424387
|
2026-03-10
|
23103.005052/2026-67
|
2026-03-19
|
10439.70
|
|
425064
|
2026-03-16
|
23103.005052/2026-67
|
2026-03-19
|
2890.25
|
|
425268
|
2026-03-17
|
23103.005052/2026-67
|
2026-04-01
|
2890.25
|
|
425560
|
2026-03-19
|
23103.005052/2026-67
|
2026-04-01
|
2567.34
|
|
413267
|
2026-01-16
|
23103.003021/2026-71
|
2026-04-23
|
8760.80
|
|
427463
|
2026-04-02
|
23103.003021/2026-71
|
2026-04-23
|
860.05
|
|
428.405
|
2026-04-09
|
23103.007816/2026-59
|
2026-04-23
|
10235.00
|
|
417.472
|
2026-02-14
|
23103.003024/2026-13
|
2026-05-13
|
9320.00
|
|
427.465
|
2026-04-02
|
23103.003024/2026-13
|
2026-05-13
|
914.98
|
|
98.504
|
2026-04-24
|
23103.003024/2026-13
|
2026-05-13
|
5780.50
|
|
434570
|
2026-05-13
|
23103.009431/2026-26
|
2026-06-08
|
10235.00
|
|
438.104
|
2026-06-09
|
23103.011603/2026-21
|
2026-06-18
|
10439.70
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
GÁS COMPRIMIDO
|
3600
|
19.47
|
70092.0000
|
|
Material
|
GÁS COMPRIMIDO
|
50
|
271.24
|
13562.0000
|
|
Material
|
GÁS COMPRIMIDO
|
8
|
109.92
|
879.3600
|
|
Material
|
GÁS COMPRIMIDO
|
65
|
21.22
|
1379.3000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.681.140-**
|
LEONARDO PEREIRA DE ASSIS
|
Gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
