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Órgão
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26258 - UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA
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Unidade da Prestação do Serviço
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153178 - REGIONAL CENTRO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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153178 - REGIONAL CENTRO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00020/2020
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Unidade Realizadora da Compra
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153178 - REGIONAL CENTRO
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Número da Compra
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00052/2020
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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A definir
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Subcategoria
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Fornecedor
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75.164.350/0001-92 - EXPRESSO GUARIOS E TURISMO LTDA
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Processo
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23064.042450/2020-82
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Objeto
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS E CONTÍNUOS, POR DEMANDA, DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EM VEÍCULOS DO TIPO "PASSEIO" E EM VEÍCULOS DO TIPO "VAN", TRANSPORTE TANTO INTRAMUNICIPAL, COMO INTERMUNICIPAL E INTERESTADUAL.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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21/12/2020
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Vig. Fim
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21/06/2023
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 426.797,40
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 426.797,40
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Valor Acumulado
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R$ 5.121.568,80
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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03/12/2020
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00020/2020
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00020/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23064.042450/2020-82
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21/12/2020
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21/12/2021
|
315.378,40
|
1
|
315.378,40
|
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24/11/2021
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00001/2021
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO E REVISÃO
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21/12/2020
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21/12/2022
|
426.797,40
|
1
|
426.797,40
|
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09/06/2022
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00002/2022
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Termo Aditivo
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REVISÃO DE PREÇOS A PARTIR DE 09/06/2022
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21/12/2020
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21/12/2022
|
426.797,40
|
1
|
426.797,40
|
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06/12/2022
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00003/2022
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO
|
22/12/2022
|
21/06/2023
|
426.797,40
|
1
|
426.797,40
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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153178
|
2022NE000448
|
M20RKG0100J - GESTAO ADM. DA UNIDADE OU DA SUBACAO-GERAL
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
6.154,80
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
6.154,80
|
0,00
|
0,00
|
6.154,80
|
|
153178
|
2022NE000401
|
M20RKG0100J - GESTAO ADM. DA UNIDADE OU DA SUBACAO-GERAL
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
93.899,16
|
0,00
|
710,39
|
56.722,53
|
36.466,24
|
0,00
|
0,00
|
37.176,63
|
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153178
|
2022NE000403
|
M20RKG2125J - PROGRAMA DE APOIO A EVENTOS CULTURAIS E ARTIS
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339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
4.694,23
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
4.694,23
|
0,00
|
0,00
|
4.694,23
|
|
153178
|
2022NE000402
|
M20RKG2122J - PROGRAMA DE EXTENSAO E INOVACAO
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339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
2.997,36
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
2.997,36
|
0,00
|
0,00
|
2.997,36
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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|
Garantias
|
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
|
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - LEVES / PESADOS / COM MOTORISTA
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1700
|
2.72
|
4624.0000
|
|
Serviço
|
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - LEVES / PESADOS / COM MOTORISTA
|
3000
|
3.3
|
9900.0000
|
|
Serviço
|
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - LEVES / PESADOS / COM MOTORISTA
|
90140
|
3.56
|
320898.4000
|
|
Serviço
|
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - LEVES / PESADOS / COM MOTORISTA
|
21500
|
4.25
|
91375.0000
|
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
|
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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