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Órgão
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26435 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN
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Unidade da Prestação do Serviço
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158368 - IFRN/CAMPUS NATAL Z
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158368 - IFRN/CAMPUS NATAL Z
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00278/2025
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158155 - IF DO RN
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Número da Compra
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90006/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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19.946.727/0001-94 - DORCAM LTDA
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Processo
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23058.001803/2025-88
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE TRANSPORTE DE SERVIDORES E DISCENTES POR MEIO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, SOB DEMANDA, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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21/10/2025
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Vig. Fim
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21/10/2030
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 469.757,10
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Núm. Parcelas
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60
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Valor Parcela
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R$ 7.829,28
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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21/10/2025
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00278/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00278/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23058.001803/2025-88
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21/10/2025
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21/10/2030
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448.956,00
|
60
|
7.482,60
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06/07/2026
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00175/2026
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Termo de Apostilamento
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O OBJETO É O OREAJUSTE DO CONTRATO Nº 278/2025-PROAD/IFRN EM 4,633207%, COM BASE NO IPCA (IBGE) ACUMULADO ENTRE MARÇO/2025 E MARÇO/2026.
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21/10/2025
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21/10/2030
|
469.757,10
|
60
|
7.829,28
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158368
|
2025NE000117
|
L20RLP99ADN - PROAD-OUTRAS DESPESAS E EMENDAS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
10.636,20
|
10.636,20
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158368
|
2026NE000015
|
L20RLP01ADN - PROAD-GESTAO ADMINISTRATIVA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
40.000,00
|
19.040,08
|
5.617,28
|
15.342,64
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158368
|
2026NE000065
|
L20RLP01ADN - PROAD-GESTAO ADMINISTRATIVA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
1.000,00
|
0,00
|
0,00
|
1.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
2600000000375
|
2026-07-01
|
23058.001143.2026-16
|
2026-07-02
|
10249.44
|
|
2600000000627
|
2026-09-10
|
23058.001705.2026-21
|
2026-09-28
|
5617.28
|
|
2600000000022
|
2026-01-13
|
23058.000175/2026-02
|
2026-01-23
|
25419.80
|
|
2600000000091
|
2026-02-25
|
23058.000729.2026-63
|
2026-04-27
|
16729.40
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
TRANSPORTE RODOVIÁRIO - PESSOAL POR AUTOMÓVEIS
|
50
|
6.5919
|
19775.7000
|
|
Serviço
|
TRANSPORTE RODOVIÁRIO - PESSOAL POR AUTOMÓVEIS
|
50
|
11.509
|
34527.0000
|
|
Serviço
|
TRANSPORTE RODOVIÁRIO - PESSOAL POR AUTOMÓVEIS
|
120
|
10.966
|
78955.2000
|
|
Serviço
|
TRANSPORTE RODOVIÁRIO - PESSOAL POR AUTOMÓVEIS
|
400
|
14.0208
|
336499.2000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.809.304-**
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BENJAMIM SEVERO DE SOUZA NETO
|
Gestor
|
|
***.088.854-**
|
JOAO LUIZ FREITAS DA SILVA
|
Gestor Substituto
|
|
***.192.674-**
|
David Emmanoel Barbosa Gomes
|
Fiscal Titular
|
|
***.534.874-**
|
JULIO CESAR ARAUJO DE ANDRADE
|
Fiscal Substituto
|
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Instrumentos de Cobrança
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|
Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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