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Órgão
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26418 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUC...
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Unidade da Prestação do Serviço
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151911 - IFPE (A INGAZEIRA)
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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151911 - IFPE (A INGAZEIRA)
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00002/2016
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Unidade Realizadora da Compra
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151911 - IFPE (A INGAZEIRA)
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Número da Compra
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00001/2016
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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A definir
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Subcategoria
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Fornecedor
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34.028.316/0021-57 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
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Processo
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23357.002445/2016-65
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Objeto
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PRESTAÇÃO, PELA ECT, DE SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS QUE ATENDAM ÀS NECESSIDADES DO IFPE - CAMPUS AFOGADOS DA INGAZEIRA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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28/03/2016
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Vig. Fim
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28/03/2021
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 4.733,40
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 4.733,40
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Valor Acumulado
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R$ 18.933,60
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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28/03/2016
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00002/2016
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2016 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23357.002445/2016-65
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28/03/2016
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28/03/2017
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4.733,40
|
1
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4.733,40
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28/03/2017
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00001/2017
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DA VIGENCIA DO CONTRATO N°02/2016 POR MAIS 12 MESES.
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28/03/2017
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28/03/2018
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4.733,40
|
1
|
4.733,40
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02/05/2017
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00002/2017
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Termo Aditivo
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INCLUIR NO CONTRATO MÚLTIPLO 9912393309O SUBITEM 2.3 NA CLAUSULA SEGUNDA DA EXECUÇÃO DO SERVIÇO, BEM COMO INCLUIR/EXCLUIR OS SERVIÇOS POR MEIO DOS ANEXOS CORRESPONDENTES .
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28/03/2017
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28/03/2018
|
4.733,40
|
1
|
4.733,40
|
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28/03/2018
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00001/2018
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Termo Aditivo
|
PRORROGAR O CONTRATO POR MAIS 12 MESES.
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28/03/2017
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28/03/2018
|
4.733,40
|
1
|
4.733,40
|
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20/02/2019
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00001/2019
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Termo Aditivo
|
PRORROGAR O CONTRATO POR MAIS 12 MESES.
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28/03/2019
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28/03/2020
|
4.733,40
|
1
|
4.733,40
|
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27/03/2020
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00001/2020
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O CONTRATO POR MAIS 12 MESES.
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28/03/2020
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28/03/2021
|
4.733,40
|
1
|
4.733,40
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
151911
|
2016NE800024
|
L20RLP0100N - GECC
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
151911
|
2019NE800008
|
L20RLP0100N - GECC
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
151911
|
2020NE800015
|
L20RLP0100N - GECC
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
151911
|
2021NE000001
|
L20RLP0100N - GECC
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
30,60
|
0,00
|
0,00
|
30,60
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
0000154706
|
2021-03-04
|
23357.003454/2021-31
|
2021-03-16
|
30.02
|
|
0000156114
|
2021-04-06
|
23357.004762/2021-83
|
2021-04-16
|
30.02
|
|
0000159035
|
2021-05-31
|
23357.007469/2021-78
|
2021-06-11
|
0.66
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
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EMBALAGEM / ETIQUETAGEM / POSTAGEM - ENCOMENDA
|
1
|
4733.4
|
4733.4000
|
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|
Prepostos
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|
|
Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.678.784-**
|
LUCIVANDA DA SILVA
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.216.164-**
|
LUCICLÉIA PEREIRA TENÓRIO COSTA
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.536.534-**
|
MARCOS SIMPLICIO PEREIRA JUNIOR
|
Gestor
|
|
***.793.274-**
|
WILLIBALDO JOSÉ DA COSTA JUNIOR
|
Gestor Substituto
|
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|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
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|
Total vagas reservadas
|
0
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Codigo unidade pncp externo
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