|
Órgão
|
26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
152004 - IBC/RJ
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
152004 - IBC/RJ
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00025/2017
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
152004 - IBC/RJ
|
|
Número da Compra
|
00033/2015
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
|
|
Unidades Requisitantes
|
GAB E DTE
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Informática (TIC)
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
07.094.346/0001-45 - G4F SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA
|
|
Processo
|
23119.000481/2014-35
|
|
Objeto
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA ÁREA DE INFORMÁTICA, NO IBC.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
16/10/2017
|
|
Vig. Fim
|
15/10/2023
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 950.761,20
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 79.230,10
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 4.799.883,13
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
09/10/2017
|
00025/2017
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00025/2017 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23119.000481/2014-35
|
16/10/2017
|
15/10/2018
|
823.425,60
|
12
|
68.618,80
|
|
06/11/2017
|
00001/2017
|
Termo Aditivo
|
SUPRESSÃO DE 4 POSTOS A PARTIR DE 09/10/2017 NO QUANTITATIVO DO CONTRATO.
|
06/11/2017
|
15/10/2018
|
614.627,04
|
12
|
51.218,92
|
|
08/12/2017
|
00002/2017
|
Termo Aditivo
|
SUPRESSÃO DE 1 POSTO A PARTIR DE 29/11/2017 NO QUANTITATIVO DO CONTRATO.
|
08/12/2017
|
15/10/2018
|
559.083,48
|
12
|
46.590,29
|
|
04/05/2018
|
00001/2018
|
Termo Aditivo
|
ACRÉSCIMO DE 2 POSTOS NO QUANTITATIVO DO CONTRATO A PARTIR DE 07/05/2018, A FIM DE ATENDER A DEMANDA DO IBC.
|
07/05/2018
|
15/10/2018
|
643.419,24
|
12
|
53.618,27
|
|
15/10/2018
|
00002/2018
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES.
|
16/10/2018
|
15/10/2019
|
643.419,24
|
12
|
53.618,27
|
|
14/05/2019
|
00001/2019
|
Termo de Apostilamento
|
PRIMEIRA REPACTUAÇÃO DO VALOR DO CONTRATO Nº 25/2017 – G4F SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA, COM BASE NA CCT 2017. VALOR TOTAL ATUALIZADO DO CONTRATO: R$ 757.344,72. DATA DE ASSINATURA: 14/05/2019
|
16/10/2017
|
15/10/2021
|
757.344,72
|
12
|
63.112,06
|
|
20/09/2019
|
00002/2019
|
Termo de Apostilamento
|
SEGUNDA REPACTUAÇÃO DO VALOR DO CONTRATO Nº 25/2017 – G4F SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA, COM BASE NA CCT 2018/2019. VALOR TOTAL ATUALIZADO DO CONTRATO: R$ 777.819,96. DATA DE ASSINATURA: 20/09/2019
|
16/10/2017
|
15/10/2021
|
777.819,96
|
12
|
64.818,33
|
|
15/10/2019
|
00001/2019
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES.
|
16/10/2019
|
15/10/2020
|
757.344,72
|
12
|
63.112,06
|
|
15/10/2019
|
00001/2020
|
Termo de Apostilamento
|
TERCEIRA REPACTUAÇÃO DO VALOR DO CONTRATO Nº 25/2017 – G4F SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA, COM BASE NA CCT 2019/2020. VALOR TOTAL ATUALIZADO DO CONTRATO: R$ 795.579,12. DATA DE ASSINATURA: 15/10/2020
|
16/10/2017
|
15/10/2021
|
795.579,12
|
12
|
66.298,26
|
|
10/09/2020
|
00001/2020
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES.
|
16/10/2020
|
15/10/2021
|
757.344,72
|
12
|
63.112,06
|
|
22/09/2021
|
00001/2021
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES
|
16/10/2021
|
15/10/2022
|
795.579,12
|
12
|
66.298,26
|
|
09/06/2022
|
00001/2022
|
Termo de Apostilamento
|
QUARTA REPACTUAÇÃO DO VALOR DO CONTRATO Nº 25/2017 – G4F SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA, COM BASE NA CCT 2021/2023. VALOR TOTAL ATUALIZADO DO CONTRATO: R$ 853.647,00. DATA DE ASSINATURA: 09/06/2022
|
16/10/2017
|
15/10/2022
|
853.647,00
|
12
|
71.137,25
|
|
07/10/2022
|
00001/2022
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR, EM CARÁTER EXCEPCIONAL, O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO PELO PERÍODO DE ATÉ 12 MESES, SENDO RESILIDO TÃO LOGO SEJA CONCLUÍDO O PROCESSO LICITATÓRIO PARA NOVA CONTRATAÇÃO
|
16/10/2022
|
15/10/2023
|
853.647,00
|
12
|
71.137,25
|
|
18/01/2023
|
00001/2023
|
Termo de Apostilamento
|
QUINTA REPACTUAÇÃO DO VALOR MENSAL DO CONTRATO, COM BASE NA CCT 2022/2023, COM EFEITOS A CONTAR DE 01/09/2022
|
16/10/2017
|
15/10/2023
|
890.345,04
|
12
|
74.195,42
|
|
05/07/2024
|
00001/2024
|
Termo de Apostilamento
|
SEXTA REPACTUAÇÃO DO VALOR MENSAL DO CONTRATO, COM BASE NO TERCEIRO MOMENTO DA ATUALIZAÇÃO DA CCT 2022/2023, COM EFEITOS A CONTAR DE 01/01/2023
|
16/10/2017
|
15/10/2023
|
950.761,20
|
12
|
79.230,10
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
152004
|
2023NE400002
|
VDTE2F0100E - FUNC.DAS INSTITUICOES FEDERAIS EDU ESPECIAL
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
749.954,30
|
60.447,99
|
0,00
|
689.506,31
|
60.447,99
|
0,00
|
0,00
|
60.447,99
|
|
152004
|
2017NE800385
|
V0001F0100N - PI PARA DEVOLUCAO DE NC INST. BENJAMIN CONST.
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
152004
|
2018NE800031
|
V0001F0100N - PI PARA DEVOLUCAO DE NC INST. BENJAMIN CONST.
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
152004
|
2019NE800038
|
V0001F0100N - PI PARA DEVOLUCAO DE NC INST. BENJAMIN CONST.
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
152004
|
2020NE800007
|
VDTE4F0100N - FUNCIONAMENTO INSTITUICOES FED DE ED.BASICA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
7.258,35
|
7.258,35
|
7.258,35
|
0,00
|
|
152004
|
2019NE800380
|
VDTE2F0100N - FUNC. DAS INST. FEDERAIS DE ED. BASICA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
152004
|
2021NE400018
|
VDTE2F0100N - FUNC. DAS INST. FEDERAIS DE ED. BASICA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
809.428,04
|
0,00
|
0,00
|
713.003,68
|
100.137,83
|
3.713,47
|
3.713,47
|
92.710,89
|
|
152004
|
2022NE400004
|
VDTE2F0100N - FUNC. DAS INST. FEDERAIS DE ED. BASICA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
819.774,07
|
0,00
|
60.567,82
|
670.287,33
|
89.617,10
|
698,18
|
698,18
|
148.788,56
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA
|
7
|
6834.42
|
574091.2800
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA
|
4.7504
|
6607.687773661165
|
376669.9200
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
