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Órgão
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30108 - POLICIA FEDERAL/MJSP
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Unidade da Prestação do Serviço
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200384 - SR/PF/RR
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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200384 - SR/PF/RR
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000197
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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200384 - SR/PF/RR
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Número da Compra
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90003/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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13.472.069/0001-60 - TRIBINO FERRERA SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA
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Processo
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08485.001253/2025-73
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS (CAFÉ, GARRAFA TÉRMICA, CAIXA TÉRMICA, LEITEIRA, JARRA E OUTOS). PE 90003/2025 UG 200384. SEI 142504690
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Informações Complementares
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20038405900032025 - UASG Minuta: 200384
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Vig. Início
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11/09/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 40.993,65
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 40.993,65
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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11/09/2025
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2025NE000197
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000197 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08485.001253/2025-73
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11/09/2025
|
31/12/2025
|
40.993,65
|
1
|
40.993,65
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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200384
|
2025NE000197
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PF99ON9AG25 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - OUTRAS DESPESAS AD
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
40.993,65
|
1.419,25
|
1.264,77
|
38.309,63
|
976,00
|
0,00
|
0,00
|
2.684,02
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
149
|
2025-10-20
|
08485.001253/2025-73
|
2025-10-23
|
7200.00
|
|
157
|
2025-11-12
|
08485.001253/2025-73
|
2025-11-19
|
10754.40
|
|
176
|
2025-12-22
|
08485.001253/2025-73
|
2025-12-29
|
443.25
|
|
163
|
2025-11-25
|
08485.001253/2025-73
|
2025-11-27
|
21620.00
|
|
178
|
2026-01-05
|
08485.001253/2025-73
|
2026-01-09
|
976.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
CAFÉ
|
100
|
72
|
7200.0000
|
|
Material
|
CAIXA TÉRMICA
|
5
|
320
|
1600.0000
|
|
Material
|
GARRAFA TÉRMICA
|
20
|
114
|
2280.0000
|
|
Material
|
GARRAFA TÉRMICA
|
230
|
94
|
21620.0000
|
|
Material
|
JARRA
|
20
|
48.8
|
976.0000
|
|
Material
|
LEITEIRA
|
15
|
29.55
|
443.2500
|
|
Material
|
LIXEIRA
|
50
|
97
|
4850.0000
|
|
Material
|
CAPA
|
30
|
67.48
|
2024.4000
|
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.816.052-**
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JOVILSON DE ALBUQUERQUE AMORIM
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Fiscal Administrativo
|
|
***.268.112-**
|
IRAMITA MONTEIRO DA SILVA
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Fiscal Titular
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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