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Órgão
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30202 - FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS
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Unidade da Prestação do Serviço
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194067 - CR NOROESTE MT
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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194067 - CR NOROESTE MT
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000392
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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194042 - RIB. CASTALHEIRA/MT
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Número da Compra
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90002/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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26.789.776/0001-26 - M. ROBERTO
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Processo
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08789.000367/2025-81
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Objeto
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VALOR EMPENHADO EM FAVOR DA EMPRESA M. ROBERTO - ME CNPJ: 26.789.776/0001-26, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM AÇÕES DE MANEJO INTEGRADO DE FOGO.
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Informações Complementares
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19404205900022025 - UASG Minuta: 194067
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Vig. Início
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14/10/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 35.361,55
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 35.361,55
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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14/10/2025
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2025NE000392
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000392 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08789.000367/2025-81
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14/10/2025
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31/12/2025
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35.361,55
|
1
|
35.361,55
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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194067
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2025NE000392
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9068FMT - FISCALIZACAO E MONIT. TERRITORIAL DAS TI
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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35.361,55
|
0,00
|
0,00
|
35.361,55
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1770
|
2025-10-21
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08789.000367/2025-81
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2025-10-23
|
35361.55
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
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AÇÚCAR
|
50
|
19.85
|
992.5000
|
|
Material
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LEITE EM PÓ
|
200
|
23.75
|
4750.0000
|
|
Material
|
MACARRÃO
|
740
|
4
|
2960.0000
|
|
Material
|
ÓLEO VEGETAL COMESTÍVEL
|
285
|
7.47
|
2128.9500
|
|
Material
|
SAL
|
21
|
3.03
|
63.6300
|
|
Material
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TEMPERO COMPLETO, SEM PIMENTA, EM PASTA
|
36
|
8.1
|
291.6000
|
|
Material
|
VINAGRE
|
58
|
8.02
|
465.1600
|
|
Material
|
ÁGUA MINERAL NATURAL
|
69
|
21.02
|
1450.3800
|
|
Material
|
ÁGUA MINERAL NATURAL
|
205
|
2.25
|
461.2500
|
|
Material
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ARROZ BENEFICIADO
|
160
|
33.89
|
5422.4000
|
|
Material
|
BISCOITO
|
250
|
7.5
|
1875.0000
|
|
Material
|
BISCOITO
|
250
|
6.92
|
1730.0000
|
|
Material
|
CAFÉ
|
300
|
34.46
|
10338.0000
|
|
Material
|
FARINHA DE MANDIOCA
|
250
|
6.7
|
1675.0000
|
|
Material
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FARINHA DE TRIGO INDUSTRIAL, TIPO 1, ESPECIAL, SEM
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132
|
5.74
|
757.6800
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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