|
Órgão
|
26439 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158586 - IFSP REGISTRO
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158586 - IFSP REGISTRO
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2025NE000069
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158586 - IFSP REGISTRO
|
|
Número da Compra
|
00018/2025
|
|
Modalidade da Compra
|
Dispensa
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
07.483.598/0001-66 - GTMAX TECNOLOGIA EM ELETRONICA LTDA
|
|
Processo
|
23436.001161.2025-62
|
|
Objeto
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA O CURSO DE LOGÍSTICA. CONTRATAÇÃO DIRETA Nº 18/2025. AUTORIZAÇÃO Nº 23/2025 - CLT-RGT/DAA-RGT/DRG/RGT/IFSP. SETOR SOLICITANTE CCL-RGT. CONFORME ARTIGO 75, INCISO II, DA LEI 14.133/2021. PRAZO DE ENTREGA: 30 DIAS. PROCESSO: 23436.001161.2025-62. CAMPUS REGISTRO.
|
|
Informações Complementares
|
15858606000182025 - UASG Minuta: 158586
|
|
Vig. Início
|
07/10/2025
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2025
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 2.007,09
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 2.007,09
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
07/10/2025
|
2025NE000069
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000069 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23436.001161.2025-62
|
07/10/2025
|
31/12/2025
|
2.007,09
|
1
|
2.007,09
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158586
|
2025NE000069
|
L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
2.007,09
|
0,00
|
0,00
|
2.007,09
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
0076
|
2025-11-12
|
23436.001161/2025-62
|
2025-11-27
|
2007.09
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
CONJUNTO MANUTENÇÃO IMPRESSORA / COPIADORA
|
2
|
84.29
|
168.5800
|
|
Material
|
CONJUNTO MANUTENÇÃO IMPRESSORA / COPIADORA
|
2
|
83.1
|
166.2000
|
|
Material
|
CONJUNTO MANUTENÇÃO IMPRESSORA / COPIADORA
|
2
|
85.76
|
171.5200
|
|
Material
|
CONJUNTO MANUTENÇÃO IMPRESSORA / COPIADORA
|
2
|
115.26
|
230.5200
|
|
Material
|
CONJUNTO MANUTENÇÃO IMPRESSORA / COPIADORA
|
3
|
105.92
|
317.7600
|
|
Material
|
CONJUNTO MANUTENÇÃO IMPRESSORA / COPIADORA
|
3
|
110.52
|
331.5600
|
|
Material
|
CONJUNTO MANUTENÇÃO IMPRESSORA / COPIADORA
|
2
|
116.66
|
233.3200
|
|
Material
|
CONJUNTO MANUTENÇÃO IMPRESSORA / COPIADORA
|
3
|
129.21
|
387.6300
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
