|
Órgão
|
30000 - MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
200247 - ARQUIVO NACIONAL
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
200247 - ARQUIVO NACIONAL
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00012/2025
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
200247 - ARQUIVO NACIONAL
|
|
Número da Compra
|
90010/2024
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
04.864.703/0001-19 - AEREOTUR VIAGENS E OPERACOES TURISTICAS LTDA
|
|
Processo
|
08227.000742/2024-78
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO E EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
21/10/2025
|
|
Vig. Fim
|
21/10/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 611.810,19
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 50.984,18
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 650.607,03
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
21/10/2025
|
00012/2025
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00012/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08227.000742/2024-78
|
21/10/2025
|
21/10/2026
|
465.562,45
|
12
|
38.796,87
|
|
12/11/2025
|
00001/2025
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A SEGUINTE ALTERAÇÃO CONTRATUAL: ACRÉSCIMO QUANTITATIVO AO VALOR DO CONTRATO N° 12/2025 EQUIVALENTE A 25,00% (VINTE E CINCO POR CENTO) DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO, COM FUNDAMENTO NO ART. 124, INCISO I, “B”, DA LEI 14.133, DE 2021; REAJUSTE DO VALOR DO CONTRATO PELO ÍNDICE IPCA/IBGE, DE ACORDO COM A CLÁUSULA SÉTIMA DO CONTRATO.
|
12/11/2025
|
21/10/2026
|
611.810,19
|
12
|
50.984,18
|
|
10/08/2026
|
00002/2026
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 22/10/2026 ATÉ 21/10/2027, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021.
|
22/10/2026
|
21/10/2027
|
611.810,19
|
12
|
50.984,18
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
200247
|
2025NE000146
|
4628101L247 - CONTRATOS CONTINUADOS PARA DESPESAS ADMIN
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
48.675,94
|
4.200,73
|
1.571,34
|
42.903,87
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200247
|
2025NE000145
|
4628101L247 - CONTRATOS CONTINUADOS PARA DESPESAS ADMIN
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
400,00
|
400,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200247
|
2026NE000001
|
4628101M247 - DEMAIS GASTOS PARA DESPESAS ADMIN
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
604.909,69
|
142.943,25
|
15.956,25
|
446.010,19
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200247
|
2026NE000004
|
4628101M247 - DEMAIS GASTOS PARA DESPESAS ADMIN
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
6.900,50
|
5.377,42
|
0,00
|
1.523,08
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
69225
|
2026-08-03
|
08227.001945/2026-43
|
2026-08-03
|
20062.76
|
|
69621
|
2026-09-01
|
08227.002259/2026-90
|
2026-09-04
|
94881.87
|
|
70033
|
2026-10-01
|
08227.002482/2026-37
|
2026-10-02
|
15956.25
|
|
68785
|
2026-07-02
|
08227.001709/2026-27
|
2026-07-03
|
73739.51
|
|
66673
|
2025-12-01
|
08227.003242/2025-79
|
2025-12-05
|
44475.21
|
|
66974
|
2026-02-02
|
08227.000379/2026-52
|
2026-02-25
|
66461.08
|
|
67291
|
2026-03-05
|
08227.000739/2026-16
|
2026-03-09
|
11404.66
|
|
67613
|
2026-04-02
|
08227.000970/2026-18
|
2026-04-13
|
102536.71
|
|
67989
|
2026-05-04
|
08227.001241/2026-71
|
2026-05-11
|
98691.55
|
|
68428
|
2026-06-01
|
08227.001489/2026-31
|
2026-06-03
|
40385.59
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
CONTRATAÇÃO DE PASSAGEM AÉREA JUNTO A COMPANHIA CREDENCIADA
|
170
|
2746.482
|
466901.9400
|
|
Serviço
|
CONTRATAÇÃO DE PASSAGEM AÉREA JUNTO A COMPANHIA CREDENCIADA
|
25
|
5520.31
|
138007.7500
|
|
Serviço
|
CONTRATAÇÃO DE PASSAGEM AÉREA JUNTO A COMPANHIA CREDENCIADA
|
25
|
276.02
|
6900.5000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.335.427-**
|
LIDIANE FERRARI BALTAZAR DA SILVA
|
Gestor
|
|
***.558.177-**
|
MARCELO ALVES PINHEIRO
|
Gestor Substituto
|
|
***.528.257-**
|
TITO FACCIOLI RIBEIRO
|
Fiscal Técnico
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
