|
Órgão
|
26432 - INSTITUTO FEDERAL DO PARANA
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
156542 - IFPR/CAPANEMA
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
156542 - IFPR/CAPANEMA
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2025NE000101
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158009 - IFPR
|
|
Número da Compra
|
90023/2024
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
41.979.895/0001-35 - GS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA
|
|
Processo
|
23411.016708/2025-11
|
|
Objeto
|
ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO, CFME DOC SEI 3803981, PROCESSO 23411.016708/2025-11, EMENDA PARLAMENTAR 2849.0015 - 4011.0017 - 4500.0012, PREGAO 90023/2024 UASG 158009, CAMPUS CAPANEMA.
|
|
Informações Complementares
|
15800905900232024 - UASG Minuta: 156542
|
|
Vig. Início
|
17/09/2025
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2025
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 264,90
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 264,90
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
17/09/2025
|
2025NE000101
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000101 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.016708/2025-11
|
17/09/2025
|
31/12/2025
|
264,90
|
1
|
264,90
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
156542
|
2025NE000101
|
LFUNCP1500N - EMENDAS PARLAMENTARES
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
264,90
|
0,00
|
0,00
|
264,90
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
985
|
2025-10-01
|
23411.016708/2025-11
|
2025-10-23
|
264.90
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
CONECTOR
|
5
|
52.98
|
264.9000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
