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Órgão 26270 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS
Unidade da Prestação do Serviço 154039 - FUAM
Unidade Gestora Origem do Contrato 154039 - FUAM
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00015/2017
Unidade Realizadora da Compra 154039 - FUAM
Número da Compra 00005/2017
Modalidade da Compra Inexigibilidade
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria A definir
Subcategoria
Fornecedor 04.597.340/0001-00 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE PARINTINS SAAE
Processo 23105..03564/3/20-16
Objeto CONSISTE NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUÁ POTAVEL PARA AS UNIDADES ACADÊMICAS DA UFAM EM PARINTINS/AM CONFORME NORMASLEGAIS E REGULAMENTARES E TERMOS ESTABELECIDOSPELA ARSAM E PREFEITURA DO MUNICIPIO.
Informações Complementares
Vig. Início 26/01/2017
Vig. Fim 31/12/2099
Situação Ativo
Valor Global R$ 4.300,00
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 4.300,00
Valor Acumulado R$ 4.300,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
26/01/2017 00015/2017 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00015/2017 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23105..03564/3/20-16 26/01/2017 31/12/2099 4.300,00 1 4.300,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
154039 2017NE800027 M20RKG1935N - ICSEZ - PARINTINS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154039 2023NE000110 M20RKQ1935N - ICSEZ - PARINTINS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 8.501,00 714,68 0,00 7.786,32 714,68 0,00 0,00 714,68
154039 2022NE000446 M20RKQ1935N - ICSEZ - PARINTINS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 2.800,00 0,00 0,00 2.105,04 714,08 19,12 19,12 675,84
154039 2024NE000068 M20RKG1991N - PROEG-PRATICA DE CAMPO 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154039 2024NE000070 M20RKQ1935N - ICSEZ - PARINTINS 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 0,28 0,00 0,00 0,28 0,00 0,00 0,00 0,00
154039 2024NE000090 M20RKQ1935N - ICSEZ - PARINTINS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 8.901,12 747,12 0,00 8.154,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154039 2021NE000728 M20RKG1935N - ICSEZ - PARINTINS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.950,00 0,00 0,00 0,00 1.950,00 0,00 0,00 1.950,00
154039 2025NE000107 M0001Q0100N - CTT - FORNECIMENTO DE AGUA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
0023036918 2023-03-13 23105.015115/2023-21 2023-04-05 238.32
0023046912 2023-04-11 23105.019850/2023-11 2023-05-04 238.32
0230314405 2023-03-13 23105.015115/2023-21 2023-04-05 238.32
0023036912 2023-03-13 23105.015115/2023-21 2023-04-05 238.32
0230414405 2023-04-11 23105.019850/2023-11 2023-05-04 238.32
0230114405 2023-01-10 23105.005353/2023-28 2023-02-06 225.28
0023016912 2023-01-10 23105.005353/2023-28 2023-02-06 225.28
0023016918 2023-01-10 23105.005353/2023-28 2023-02-06 225.28
0023026918 2023-02-10 23105.009284/2023-21 2023-03-09 225.28
0023026912 2023-02-10 23105.009284/2023-21 2023-03-09 225.28
0230214405 2023-02-10 23105.009284/2023-21 2023-03-09 225.28
0230514405 2023-05-12 23105.027564/2023-11 2023-06-21 238.32
0023056912 2023-05-12 23105.027564/2023-11 2023-06-21 238.32
0023046918 2023-04-11 23105.019850/2023-11 2023-05-04 238.32
0023056918 2023-05-12 23105.027564/2023-11 2023-06-21 238.32
0023066918 2023-06-09 23105.029585/2023-71 2023-07-04 238.32
0230614405 2023-06-09 23105.029585/2023-71 2023-07-04 238.32
0023066912 2023-06-09 23105.029585/2023-71 2023-07-04 238.32
0023076918 2023-07-12 23105.034796/2023-26 2023-08-01 238.32
0230714405 2023-07-12 23105.034796/2023-26 2023-08-01 238.32
0023076912 2023-07-12 23105.034796/2023-26 2023-08-01 238.32
0023086912 2023-08-11 23105.040833/2023-35 2023-09-15 238.32
0023086918 2023-08-11 23105.040833/2023-35 2023-09-15 238.32
0230814405 2023-08-11 23105.040833/2023-35 2023-09-15 238.32
0231214405 2023-12-12 23105.001082/2024-12 2024-01-09 238.32
0023096918 2023-09-12 23105.045072/2023-16 2023-10-05 238.32
0230914405 2023-09-12 23105.045072/2023-16 2023-10-05 238.32
0023096912 2023-09-12 23105.045072/2023-16 2023-10-05 238.32
0231014405 2023-10-10 23105.050317/2023-19 2023-11-13 238.32
0023106918 2023-10-10 23105.050317/2023-19 2023-11-13 238.32
0023106912 2023-10-10 23105.050317/2023-19 2023-11-13 238.32
0023116918 2023-11-09 23105.053468/2023-29 2023-12-05 238.32
0023116912 2023-11-09 23105.053468/2023-29 2023-12-05 238.32
0231114405 2023-11-09 23105.053468/2023-29 2023-12-05 238.32
0023126912 2023-12-12 23105.001082/2024-12 2024-01-09 238.32
0023126918 2023-12-12 23105.001082/2024-12 2024-01-09 238.32
0240114405 2024-01-10 23105.006428/2024-79 2024-02-15 238.32
0024016918 2024-01-10 23105.006428/2024-79 2024-02-15 238.32
0024016912 2024-01-10 23105.006428/2024-79 2024-02-15 238.32
0240214405 2024-02-08 23105.011380/2024-11 2024-03-13 238.32
0024026918 2024-02-08 23105.011380/2024-11 2024-03-13 238.32
0024026912 2024-03-13 23105.011380/2024-11 2024-03-13 238.32
0240314405 2024-03-11 23105.017068/2024-31 2024-04-26 249.04
0024046918 2024-04-12 23105.019406/2024-79 2024-05-02 249.04
0024036918 2024-03-11 23105.017068/2024-31 2024-04-26 249.04
0024046912 2024-04-12 23105.019406/2024-79 2024-05-02 249.04
0024036912 2024-03-11 23105.017068/2024-31 2024-04-26 249.04
0240414405 2024-04-12 23105.019406/2024-79 2024-05-02 249.04
0024056912 2024-05-09 23105.025665/2024-39 2024-07-19 249.04
0024056918 2024-05-09 23105.025665/2024-39 2024-07-19 249.04
0240514405 2024-05-09 23105.025665/2024-39 2024-07-19 249.04
0024066912 2024-06-10 23105.031304/2024-21 2024-07-19 249.04
0024066918 2024-06-10 23105.031304/2024-21 2024-07-19 249.04
0240614405 2024-06-10 23105.031304/2024-21 2024-07-19 249.04
0240714405 2024-07-15 23105.037301/2024-00 2024-08-27 249.04
0024076912 2024-07-15 23105.037301/2024-00 2024-08-27 249.04
0024076918 2024-07-15 23105.037301/2024-00 2024-08-27 249.04
0240814405 2024-08-08 23105.044944/2024-00 2024-10-17 249.04
0024086918 2024-08-08 23105.044944/2024-00 2024-10-17 249.04
0024086912 2024-08-08 23105.044944/2024-00 2024-10-17 249.04
0240914405 2024-09-09 23105.044945/2024-46 2024-10-17 249.04
0024096918 2024-09-09 23105.044945/2024-46 2024-10-17 249.04
0024096912 2024-09-09 23105.044945/2024-46 2024-10-17 249.04
0241014405 2024-10-08 23105.049443/2024-10 2024-11-19 249.04
0024106918 2024-10-08 23105.049443/2024-10 2024-11-19 249.04
0024106912 2024-10-08 23105.049443/2024-10 2024-11-19 249.04
0024126918 2024-12-06 23105.000111/2025-18 2025-01-02 249.04
0024116918 2024-11-06 23105.053124/2024-09 2024-12-13 249.04
0241114405 2024-11-06 23105.053124/2024-09 2024-12-13 249.04
0024116912 2024-11-06 23105.053124/2024-09 2024-12-13 249.04
0024126912 2024-06-09 23105.000111/2025-18 2025-01-02 249.04
0241214405 2024-12-06 23105.000111/2025-18 2025-01-02 249.04
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço FORNECIMENTO DE ÁGUA CANALIZADA 1 4300 4300.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.832.892-** HUGO MONTIEL MARTINS CUNHA Gestor
***.161.132-** IGOR MONTIEL MARTINS CUNHA Fiscal Técnico
Instrumentos de Cobrança Clique aqui para acessar
Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo