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Órgão
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26431 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI
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Unidade da Prestação do Serviço
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154705 - IFPICAMPUS PEDRO II
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158146 - IF DO PIAUI
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
| 154705 |
INST. FED. PIAUI/CAMPUS PEDRO II |
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00195/2025
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PNCP
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disabled
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Unidade Realizadora da Compra
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158146 - IF DO PIAUI
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Número da Compra
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00184/2025
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 11.947/2009
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
|
Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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088.038.063-26 - GABRIEL DE OLIVEIRA SANTOS
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Processo
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23185.000353/2025-51
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Objeto
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CONTRATAÇÃO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARAALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA, VERBA FNDE / PNAE, ANO LETIVO 2025 – 2026, DESCRITOS NOS ITENS ENUMERADOS NA CLÁUSULA SEGUNDA, TODOS DE ACORDO COM A CHAMADA PÚBLICA Nº. 01/2025, O QUAL FICA FAZENDO PARTE INTEGRANTE DO PRESENTE CONTRATO
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Informações Complementares
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Vig. Início
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22/10/2025
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Vig. Fim
|
22/10/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 32.217,64
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 32.217,64
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 32.217,64
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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22/10/2025
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00195/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00195/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23185.000353/2025-51
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22/10/2025
|
22/10/2026
|
32.217,64
|
1
|
32.217,64
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
154705
|
2025NE000053
|
CFF53M9601N - PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE
|
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
|
24.234,42
|
24.234,42
|
0,00
|
0,00
|
32.054,24
|
24.234,42
|
24.234,42
|
7.819,82
|
|
154705
|
2025NE000054
|
JFF53B9601J - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE
|
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
|
163,40
|
163,40
|
0,00
|
0,00
|
163,40
|
0,00
|
0,00
|
163,40
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
892984544
|
2026-10-08
|
23185.000353/2025-51
|
2026-10-14
|
11006.72
|
|
892916394
|
2026-05-15
|
23185.000353/2025-51
|
2026-05-20
|
7819.82
|
|
892916367
|
2026-05-15
|
23185.000353/2025-51
|
2026-05-20
|
163.40
|
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|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
50
|
6.01
|
300.5000
|
|
Material
|
VERDURA IN NATURA
|
100
|
4.28
|
428.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
200
|
5.56
|
1112.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
4
|
8.63
|
34.5200
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
1
|
5.4
|
5.4000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
40
|
6.2
|
248.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
300
|
8.9
|
2670.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
2000
|
6.45
|
12900.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
700
|
5.93
|
4151.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
37
|
5.86
|
216.8200
|
|
Material
|
MAMÃO PAPAIA / MAMÃO AMAZÔNIA
|
220
|
5.57
|
1225.4000
|
|
Material
|
FRUTA
|
150
|
8.84
|
1326.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
2000
|
3.8
|
7600.0000
|
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Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.151.473-**
|
THALITA REGINA LOPES OLIVEIRA
|
Responsável no Setor Almoxarifado
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Instrumentos de Cobrança
|
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|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
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0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
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Codigo unidade pncp externo
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