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Órgão 26443 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARE...
Unidade da Prestação do Serviço 155903 - EBSERH HU-UFJF
Unidade Gestora Origem do Contrato 155903 - EBSERH HU-UFJF
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00082/2025
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 155903 - EBSERH HU-UFJF
Número da Compra 90025/2025
Modalidade da Compra Dispensa
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes SETISD/SUP/HU-UFJF Setor de Tecnologia da Informaç...
Tipo Contrato
Categoria Informática (TIC)
Subcategoria
Fornecedor 23.031.618/0001-14 - DAT SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA
Processo 23765.018540/2025-60
Objeto O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO TIPO SERVIDORES PARA A EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES (EBSERH), UNIDADE HOSPITALAR HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA (HU-UFJF)
Informações Complementares
Vig. Início 27/11/2025
Vig. Fim 27/11/2028
Situação Ativo
Valor Global R$ 127.509,12
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 127.509,12
Valor Acumulado R$ 127.509,12
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
23/10/2025 00082/2025 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00082/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23765.018540/2025-60 27/11/2025 27/11/2028 124.740,00 1 124.740,00
16/09/2026 00001/2026 Termo de Apostilamento O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO REAJUSTAR O VALOR DO CONTRATO EM 2,22% (DOIS INTEIROS E VINTE E DOIS CENTÉSIMOS POR CENTO), CONFORME NEGOCIAÇÃO COM A CONTRATADA, RESPEITANDO O LIMITE DO ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO - IPCA, A PARTIR DE 28/11/2026. 27/11/2025 27/11/2028 127.509,12 1 127.509,12
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
155903 2026NE001057 OBF50000000 - OBF50000000 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 6.930,00 0,00 0,00 6.930,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155903 2025NE003073 OBM50000000 - OBM50000000 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 462,00 0,00 0,00 462,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155903 2026NE000239 OBM60000000 - OBM60000000 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 3.465,00 0,00 0,00 3.465,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155903 2025NE003301 OBF50000000 - OBF50000000 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 3.465,00 3.465,00 0,00 0,00 3.465,00 0,00 0,00 3.465,00
155903 2026NE000449 OBM60000000 - OBM60000000 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 3.465,00 0,00 0,00 3.465,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155903 2026NE000647 OBM60000000 - OBM60000000 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 3.465,00 0,00 0,00 3.465,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155903 2026NE000731 OBF50000000 - OBF50000000 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 3.465,00 0,00 0,00 3.465,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155903 2026NE002000 OBM60000000 - OBM60000000 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 6.930,00 0,00 0,00 6.930,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155903 2026NE002433 OBM60000000 - OBM60000000 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 3.465,00 3.465,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155903 2026NE002995 OBM60000000 - OBM60000000 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 3.465,00 3.465,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155903 2026NE003334 OBM60000000 - OBM60000000 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 3.465,00 3.465,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO DE DADOS E COMUTAÇÃO TELEFÔNICA 36 3541.92 127509.1200
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.975.907-** SILVIO RODRIGUES AZEVEDO Fiscal Requisitante Substituto
***.544.986-** ADALBERTO MIGUEL DA COSTA Fiscal Requisitante Substituto
***.701.226-** EDUARDO DE MORAES FURTADO Gestor
***.744.706-** PAULO HENRIQUE DE ASSIS Fiscal Técnico
***.115.806-** ITACY MOURAO Fiscal Técnico Substituto
***.817.876-** ANNA LETICIA RIOS DE ASSIS Fiscal Administrativo
***.465.027-** NEIDE DA FONSECA Fiscal Administrativo Substituto
***.093.586-** DANIEL RODRIGUES PEREIRA Fiscal Requisitante
***.794.286-** JULIA ARAUJO DIAS Responsável no Setor de Contratos
***.197.116-** VANESSA CASTRO ABREU Responsável no Setor de Contratos
Instrumentos de Cobrança Clique aqui para acessar
Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
1º TERMO DE APOSTILAMENTO 83.65 KB 17/09/2026 10:42:01
PORTARIA Nº 304/2026 91.10 KB 17/04/2026 10:14:37
DL 90025/2025 1.48 MB 28/10/2025 12:10:48
PORTARIA Nº 884/2025 71.22 KB 28/10/2025 12:09:17
CONTRATO Nº 082/2025 1.02 MB 28/10/2025 12:05:50
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo