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Órgão
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36212 - AGENCIA NACIONAL DE VIGILANCIA SANITARIA
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Unidade da Prestação do Serviço
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253002 - ANVISA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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253002 - ANVISA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00025/2025
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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253002 - ANVISA
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Número da Compra
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00025/2025
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Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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GELOG
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUICAO BRASILIA S.A.
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Processo
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25351.818108/2024-88
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Objeto
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PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTÍNUO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA USO EXCLUSIVO DA UNIDADE CONSUMIDORA DA AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - ANVISA/SEDE
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Informações Complementares
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Vig. Início
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23/10/2025
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Vig. Fim
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Indeterminado
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 2.414.349,59
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Núm. Parcelas
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Indeterminado
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Valor Parcela
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R$ 2.414.349,59
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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23/10/2025
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00025/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00025/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25351.818108/2024-88
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23/10/2025
|
16/10/2026
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2.414.349,59
|
1
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2.414.349,59
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
253002
|
2025NE001208
|
CT0252025 - GGGAF
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
322.059,32
|
55.116,09
|
12.967,56
|
253.975,67
|
254.153,89
|
55.116,09
|
55.116,09
|
212.005,36
|
|
253002
|
2025NE001313
|
CT0252025 - GGGAF
|
339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS
|
2.065,30
|
766,16
|
0,00
|
1.299,14
|
1.798,81
|
766,16
|
766,16
|
1.032,65
|
|
253002
|
2026NE000432
|
CT0252025 - GGGAF
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
2.414.349,48
|
932.285,63
|
0,00
|
1.482.063,85
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
253002
|
2026NE000433
|
CT0252025 - GGGAF
|
339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS
|
13.985,53
|
5.379,05
|
0,00
|
8.606,48
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
6401616
|
2026-09-08
|
25351.932264/2026-12
|
2026-09-22
|
218974.82
|
|
4820132
|
2026-08-04
|
25351.929917/2026-86
|
2026-09-03
|
182027.20
|
|
007966506
|
2026-10-09
|
25351.935351/2026-21
|
2026-10-15
|
233582.87
|
|
003645329
|
2026-07-08
|
25351.924849/2026-69
|
2026-07-10
|
167172.44
|
|
9054696
|
2025-11-07
|
25351.946043/2025-41
|
2025-11-12
|
226197.94
|
|
9155388
|
2025-12-08
|
25351.951873/2025-90
|
2025-12-22
|
209868.71
|
|
13/1...
|
2026-01-08
|
25351.903403/2026-09
|
2026-01-28
|
200070.45
|
|
9390593
|
2026-02-06
|
25351.906104/2026-18
|
2026-03-13
|
185561.19
|
|
9503742
|
2026-03-06
|
25351.908919/2026-31
|
2026-03-13
|
170208.09
|
|
9636426
|
2026-04-09
|
25351.914379/2026-25
|
2026-04-29
|
203582.03
|
|
10455779
|
2026-05-19
|
25351.919889/2026-99
|
2026-06-02
|
181521.20
|
|
002340634
|
2026-06-12
|
25351.818108/2024-88
|
2026-06-30
|
181623.36
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO
|
12
|
201195.7991
|
2414349.5892
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.157.581-**
|
NILDSON MENDES SANTIAGO
|
Gestor
|
|
***.430.794-**
|
ÁDAMO LUIZ COSTA BATISTA
|
Gestor Substituto
|
|
***.744.698-**
|
MARCIO EDUARDO RODRIGUES KUNTZ
|
Gestor Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
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|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
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0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
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