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Órgão
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26405 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA
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Unidade da Prestação do Serviço
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158318 - IFCE/CAMPUS CEDRO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158318 - IFCE/CAMPUS CEDRO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000105
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Unidade Realizadora da Compra
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158320 - IFCE/CAMPUS IGUATU
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Número da Compra
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00017/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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06.921.660/0001-91 - F. O. DANTAS
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Processo
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23262.002350/2024-19
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Objeto
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EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS PARA O RESTAURANTE ACADEMICO DO IFCE CAMPUS CEDRO - PE. 17/2023, UASG DA COMPRA 158320 - PROCESSO SEI:23262.002350/2024-19.
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Informações Complementares
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15832005000172023 - UASG Minuta: 158318
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Vig. Início
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04/12/2024
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Vig. Fim
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31/12/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 9.358,40
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 9.358,40
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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04/12/2024
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2024NE000105
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000105 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23262.002350/2024-19
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04/12/2024
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31/12/2024
|
9.358,40
|
1
|
9.358,40
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158318
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2024NE000105
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L2994P2300R - ASSISTENCIA AOS ESTUDANTES
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339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
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9.358,40
|
9.358,40
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
4981
|
2025-11-21
|
23262.002350/2024-19
|
2025-11-25
|
1008.50
|
|
4908
|
2025-10-22
|
23262.002350/2024-19
|
2025-10-23
|
1397.59
|
|
4955
|
2025-11-11
|
23262.002350/2024-19
|
2025-11-11
|
2787.19
|
|
4968
|
2025-11-18
|
23262.002350/2024-19
|
2025-11-25
|
1382.73
|
|
4993
|
2025-11-28
|
23262.002350/2024-19
|
2025-11-28
|
1689.57
|
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5020
|
2025-12-03
|
23262.002350/2024-19
|
2025-12-10
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622.98
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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FRUTA
|
141
|
4.4
|
620.4000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
200
|
4.25
|
850.0000
|
|
Material
|
CONDIMENTO
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100
|
10.69
|
1069.0000
|
|
Material
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COUVE FOLHA
|
350
|
17.62
|
6167.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
200
|
3.26
|
652.0000
|
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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