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Órgão
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91504 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO DE JANE...
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Unidade da Prestação do Serviço
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070017 - TRE/RJ
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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070017 - TRE/RJ
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00069/2025
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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090030 - TRF4/RS
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Número da Compra
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90028/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Seprod
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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06.105.781/0001-65 - ZOOMTECH LTDA
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Processo
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2025.0.000028601-0
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE COMPUTADOR SERVIDOR DO TIPO 1A E 2F
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Informações Complementares
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Vig. Início
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21/10/2025
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Vig. Fim
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21/10/2030
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 769.000,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 769.000,00
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Valor Acumulado
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R$ 45.371.000,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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21/10/2025
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00069/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00069/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 2025.0.000028601-0
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21/10/2025
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21/10/2030
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769.000,00
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1
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769.000,00
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29/12/2025
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00002/2025
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Termo de Apostilamento
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FICA APOSTILADA A CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO Nº 69/2025 (DOC. 4680796), PARA FAZER CONSTAR OS SEGUINTES VALORES CONTRATUAIS: R$ 487.316,92 (QUATROCENTOS E OITENTA E SETE MIL, TREZENTOS E DEZESSEIS REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS) DESTINADOS A HARDWARE, CONFORME SALDO REMANESCENTE DA NE 807/2025, APÓS CANCELAMENTO PARCIAL NO VALOR DE R$ 281.683,08 (DOC. 4774948); R$ 255.943,10 (DUZENTOS E CINQUENTA E CINCO MIL, NOVECENTOS E QUARENTA E TRÊS REAIS E DEZ CENTAVOS) PARA SOFTWARE, CONFORME NOTA DE EMPENHO Nº 1079/2025; E R$ 25.739,98 (VINTE E CINCO MIL, SETECENTOS E TRINTA E NOVE REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS) PARA GARANTIA, CONFORME NOTA DE EMPENHO Nº 1078/2025, MANTIDO O VALOR GLOBAL DO CONTRATO EM R$ 769.000,00 (SETECENTOS E SESSENTA E NOVE MIL REAIS).
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21/10/2025
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21/10/2030
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769.000,00
|
1
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769.000,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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070017
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2025NE000807
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INV EQUTIC - EQUIPAMENTOS DE TEC DA INFORM E COMUNICACAO
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449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
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487.316,92
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487.316,92
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1.370
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2026-01-05
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2025.0.000028601-0
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2026-03-23
|
487316.92
|
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5.617
|
2026-01-21
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2025.0.000028601-0
|
2026-03-23
|
9874.18
|
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5.620
|
2026-01-21
|
2025.0.000028601-0
|
2026-03-23
|
15865.80
|
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5.621
|
2026-01-21
|
2025.0.000028601-0
|
2026-03-23
|
43489.22
|
|
5.622
|
2026-01-21
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2025.0.000028601-0
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2026-03-23
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212453.88
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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SERVIDOR
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2
|
68000
|
136000.0000
|
|
Material
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SERVIDOR
|
3
|
211000
|
633000.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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